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關于大悟縣委2018年第二輪巡察整改情況的通報(第二批)

時間:2019-08-15    來源:大悟紀檢監察    作者:    點擊:1412

 

根據縣委巡察工作的統一部署,2018年8月至10月,縣委第一至第六巡察組分別對新城鎮、夏店鎮、原建設局、縣人民醫院、原廣電局、原糧食局6家單位開展了政治巡察。按照巡察工作要求,現將上述6家單位關于落實整改情況予以公示。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改情況進行監督,如發現上述6家單位整改情況存在不實的問題,請至函。郵箱:[email protected]



中共大悟縣委巡察工作領導小組辦公室

2019年8月15日









悟建黨組文[2019]1號


中共大悟縣城鄉建設局黨組關于落實縣委第三巡察組反饋意見的整改報告

縣委巡察工作領導小組:

2018年8月2日至9月7日,縣委第三巡察組對我單位開展了政治巡察,2018年10月29日,巡察組向我單位反饋了五個方面37個問題,截至目前,已整改完成34個,正在抓緊整改及長期堅持3個。現將整改落實情況匯報如下:

一、前期整改工作開展情況

城建局黨組對巡察反饋意見高度重視、態度鮮明,照單全面認領縣委第三巡察組的巡察反饋意見,并以最堅決的態度、最有力的舉措,不折不扣完成巡察整改任務。

1、加強組織領導。成立了由局黨組書記、局長為組長,其他黨組成員為副組長,各股室和二級單位負責人為成員的整改工作領導小組,分管負責人兼任整改工作領導小組辦公室主任,為整改工作提供強有力的組織保障和人力保障。

2、制定整改方案。巡察組反饋意見后,局黨組按照巡察要求,制定了《縣城鄉建設局關于落實縣委第三巡察組反饋意見的整改方案》,并將整改任務層層分解落實,明確了整改措施、責任領導、責任股室和整改時限。

3、狠抓整改落實。局整改領導小組提高政治站位,召開專題會議3次,加強對整改工作的統籌協調和督促檢查,按照問題不整改到位不放過、巡查組不認可不滿意不放過的原則,一項一項狠抓落實,務求每個問題落到實處、見到實效。

二、巡察反饋意見整改情況

縣委第三巡察組反饋我單位五個方面37個具體問題,我局積極開展整改,截至2019年元月中旬,已完成整改問題34個,需長期堅持1個,整改推進中2個。同時,開展糾風正紀、追責問責,工作約談4人,黨內警告1人,政務警告4人,誡勉談話5人,退還違規違紀資金6500元。通過努力,整改工作取得了階段性成果。

(一)黨的領導方面

1、局黨組作用發揮不夠,戰斗力不強,貫徹落實縣委重大決策部署措施不力。

問題表現1:重點工作出現失誤。如2018年市環委會督導組發現縣污水直排口封堵不及時造成水質污染超標,要求在8月17號前整改完畢。由于建設局分管污水處理的總工程師張某與分管城市供排水的副局長寧某相互推諉,至8月27日督導組再次檢查時該問題仍未整改,導致城建局主要負責人被問責。

整改措施:嚴格落實市環保督查工作組提出的意見和要求,建立了污水日常巡查制度,安排專人定期巡查清理,做好巡查隱患臺賬,每周匯總,每月上報,做到發現一處、封堵一處。2018年9月環保督查反饋的4處污水直排口已全部按要求封堵完畢,順利通過了中央環保巡視“回頭看”和省政府環保專項督查。

整改完成情況:已經完成。

問題表現2:重大項目建設推進緩慢。①繞城東路項目建設緩慢。繞城東路全長5.26公里,總投資金額26205.08萬元。2017年10月26日中標,2018年3月22日簽訂施工合同,工期一年,由于前期征地拆遷、電桿搬遷等相關協調問題未解決,正式開工日期為2018年6月15日,已延期8個月。截至2018年9月7日,全線僅清表工作完成80%,挖土方8.2萬立方米,橋梁、涵洞等控制性工程由于征地等協調問題仍未動工,工程進度嚴重滯后。②鄉鎮生活污水治理PPP項目推進不快。全縣14個鄉鎮新建16個污水處理廠,配套鋪設污水收集主管網約142公里。項目概算總投資2.48億元,中標社會資本方為中山環保產業有限公司。該項目縣委要求2018年12月底建成并試運行。經8月30日抽查發現宣化店鎮污水處理廠仍在進行平整場地,氧化池等基礎仍未施工。

整改措施:加快推進重點項目建設進度,督促鄉鎮污水和繞城東路項目參建單位實行掛圖作戰,倒排工期,全力加快項目建設,確保重點項目保質保量按時完工。目前,繞城東路項目土石方工程全面完工,完成貨幣工程量1億元,達到縣政府工作要求,鄉鎮污水廠區及主管網已完成1.2億元貨幣工程量,按照省市工作要求,2019年6月底前完成鄉鎮污水處理廠建設任務,2019年底通水試運行,兩個重大項目基本達到時序進度。

整改完成情況:已經完成。

2、黨組議事規則決策程序不規范,民主集中制執行不到位。

問題表現1:2017年討論提拔干部張某任局機關辦公室副主任時,黨組會上主要負責人未遵循“一把手末位表態”制度,先發言提議,其他黨組成員發言表態同意。

整改措施:嚴格按照干部選拔任用程序和相關規定選拔任用干部,修訂完善了局機關人事管理制度,局黨組研究人事工作嚴格落實“一把手末位表態”制度,規范了選人用人程序。

整改完成情況:已經完成。

問題表現2:無領導批示、無“三重一大”研究支付大額工程款。如2018年4月支付廣水市政公司大悟縣武船重工地塊排水溝工程項目部工程款150萬元、2018年4月支付開發區工程款70萬元均無縣領導批示文件,無局黨組“三重一大”研究會議記錄。

整改措施:一是認真清理武船重工和開發區二縱一橫項目資料。經查,武船重工地塊排洪溝建設項目是縣政府批準的2015年重點城建項目,2015年12月經公開招投標確定施工隊伍,2016年5月完工后,出具了工程竣工結算和審計報告書。2018年4月,依據合同約定撥付工程進度款150萬元,符合合同付款要求。開發區二縱一橫道路工程建設項目是2015年全縣“兩區兩園”項目建設推進會上確定實施的城建項目,我局以悟建設文【2015】115號向縣政府請示并得到批復意見,2015年8月經公開招投標方式確定施工隊伍,2016年10月工程完工,2018年2月農歷年前縣政府撥付該項目工程款70萬元,符合合同付款要求。二是落實“三重一大”事項黨組集體研究制度,完善了武船重工地塊排水溝工程款、開發區工程款的會議記錄。

整改完成情況:已經完成。

問題表現3:無集體決策支付大額費用。如2017年8月21日局機關支付辦公樓安裝窗簾款1.71萬元,2017年10月16日局機關支付隨州水利水電規劃勘測設計院10萬元咨詢服務費,均沒有召開黨組會研究。

整改措施:經查,2017年8月21日支付局機關辦公樓安裝窗簾款1.71萬元已通過政府采購程序,隨州水利水電規劃勘測設計院咨詢服務費系我局通過政府采購程序,為大悟縣城區備用水源水資源論證、出具論證報告,采購項目成交價38萬元,2018年2月撥付10萬元,符合付款要求。通過這兩件事,我局將嚴格執行“三重一大”事項黨組集體研究制度,并舉一反三,杜絕此類問題發生。

整改完成情況:已經完成。

(二)黨的建設方面

1、思想建設存在學用脫節現象。

問題表現1:通過談話了解,大部分干部對習近平新時代中國特色社會主義思想和十九大精神領會的不全面,沒有一人能完整回答出“三大攻堅戰”內容;黨的法律法規知識掌握不全,“六大紀律”“四個意識”“一崗雙責”等知曉率不高。

整改措施:一是切實加強干部隊伍理論學習教育。按照局中心學習組年度學習計劃,以周四學習日、支部主題黨日為平臺,2018年9月以來組織黨員干部集中學習16次,開展法律講座2場次,以黨紀政紀、法律法規和時事政治為主要內容,采取集中學習與自學相結合的方式開展學習,認真學習了習近平新時代中國特色社會主義思想三十講、十九大精神以及《中共共產黨紀律處分條例》、中央第二巡視組對湖北省開展脫貧攻堅專項巡視工作動員會主要精神,省委辦公廳、省政府辦公廳關于禁止環保領域“一刀切”行為的通知等。二是加強痕跡化管理。要求學習后做記錄,寫心得,力求做到入腦入心,活學活用。

整改完成情況:已經完成。

問題表現2:落實意識形態責任制不到位。沒有定期分析研判本單位傾向性、苗頭性問題。如2018年對PPP污水處理項目采購收到投標單位質疑后,局黨組沒有引起足夠重視,在網絡上引發輿情危機,導致項目工期延遲半年之久。

整改措施:嚴格落實意識形態責任制,成立由主要負責人任組長、其他黨組成員任副組長的意識形態工作領導小組,明確黨組成員各司其職負責分管范圍內意識形態工作,加強輿情監控,及時應對輿情信訪問題。加強重點項目監督,嚴格落實項目招投標管理,嚴肅工作紀律,2018年10月11日,縣監察委給予局長任某政務警告處分(2018)悟監決字第11號,同時還責成分管負責人作出了書面檢討。

整改完成情況:已經完成。

2、組織生活不嚴肅、不規范,存在形式主義。

問題表現:發展黨員程序不規范。局機關黨支部徐某同志2017年4月6日確定為入黨積極分子、同一天又被列為發展對象,2017年8月納新為預備黨員。

整改措施:經查,徐某同志為設計院支部黨員,2015年8月經設計院支部確定為入黨積極分子,由于支部黨務工作人員學習不夠,工作不認真不仔細,錯誤填寫確定入黨積極分子時間,已責成該支部作出情況說明,并報縣機關工委備案,同時對設計院支部副書記布某進行工作約談。局黨組舉一反三,以此為典型,組織局屬各黨支部黨務工作人員開展業務培訓,牢固樹立政治意識和責任意識,規范管理各項黨務工作。

整改完成情況:已經完成。

3、制度建設不健全,落實不到位。

問題表現1:制定制度不嚴格。如2014年—2015年沒有相關制度建設的資料;2016?年制度匯編中局公務接待制度中仍有用煙標準;2017年以后管理制度未及時更新。

整改措施:一是迅速建立和完善機關制度。局黨組認真對照縣委辦公室、縣政府辦公室關于會議、公務接待等管理規定,對2014年以來局機關制度進行了全面清理,2018年10月8日,重新修訂局機關管理制度,并以悟建設發[2018]20號文件印發各股室、各單位,嚴禁煙酒。二是嚴格執行各項規定。切實加強“三公一金”管理,認真落實事前審批制度,加強制度執行力度,嚴格按制度管人管事。

整改完成情況:已經完成。

問題表現2:落實制度不到位。干部職工管理松散,長期缺崗,如檔案室工作人員鐘某2017年1月休產假,請假條寫于2017年11月,至今未上班,工資卻在全額發放;局機關在職干部職工27人,退休人員36人,工資表上發放工資人數83人,吃空餉人數14人(不含發放非本單位人員的6名人員工資)。

整改措施:加強機關管理,嚴格落實機關上下班考勤制度,做到每月一通報。巡察問題反饋后,鐘某已回到崗位正常上班。發放14人工資主要是局機關內退3人(吳某、張某、顏某),城建檔案室因收費項目取消,由局發放工資6人(熊某、鐘某、付某、葉某、喻某、廖某),局機關聘請門衛1人(冷某),發放撫恤金2人(劉某、鄧某),提拔調出2人(徐某、雷某)。

整改完成情況:已經完成。

4、作風建設有待加強。

問題表現1:領導干部表率作用發揮不夠,違規飲酒。建設局黨組成員、副局長陳某作為班子成員沒有發揮以上率下的表率作用,在5月17日的扶貧日工作期間午餐飲酒,造成不良影響,被縣紀委給予黨內警告處分。

整改措施:一是嚴肅執紀問責,2018年8月17日,縣紀委對扶貧日午餐飲酒當事人副局長陳某同志給予黨內警告處分(悟紀[2018]33號),局黨組責成其作出深刻檢討。二是舉一反三,開展專項糾風正紀學習教育活動。三是加強干部監管,定期不定期對午餐飲酒等作風問題開展明查暗訪,杜絕了類似事件。

整改完成情況:已經完成。

問題表現2:結對幫扶隊員作風不實。縣巡察組8月13日抽查發現縣城鄉建設局干部劉某結對幫扶宣化店鎮張墩村貧困戶鄭模勝,該戶2017年兩人患病住院報銷住院費共計4382元,扶貧手冊上均無記載。

整改措施:經查,劉漢斌同志于2018年4月到宣化店鎮張墩村負責鄭模勝等8戶貧困戶結對幫扶工作。因其對貧困戶落實2017年政策情況沒有進行深入了解,為嚴肅工作紀律,局黨組和駐村工作隊對其進行批評教育。劉某同志充分認識到所犯錯誤,積極已對幫扶貧困戶落實政策情況進行了全面梳理,按要求完善了結對扶貧手冊。

整改完成情況:已經完成。

(三)落實全面從嚴治黨方面

1、“兩個責任”落實不力。

問題表現1:局黨組主體責任落實不到位,層層傳導壓力不夠。存在重業務輕黨風廉政建設現象,2014年至今沒有召開一次專題黨風廉政建設工作會,局召開的工作會上股室和二級單位只匯報業務工作,沒有匯報分管的黨風廉政建設情況。

整改措施:一是切實增強主體責任意識。局黨組每年至少召開專題黨風廉政建設工作會2次,并將黨風廉政建設工作列入周一工作例會重點內容,常抓不懈。二是層層分解落實責任。局主要負責人已與6名班子成員、4個股室、6個二級單位主要負責人簽訂了黨風廉政建設責任狀,并在年底對履行黨風廉政建設責任情況進行考核,考核情況作為評先評優重要依據。

整改完成情況:已經完成。

問題表現2:紀檢組監督責任執行不到位。一是紀檢干部“三轉”不到位。局黨組紀檢組長付某仍分管局機關工作,也沒有專人從事監察工作。二是對違法受處罰的干部職工沒有進行追責問責。如:縣建筑勘察設計院黨支部書記、院長席某2010年12月,因房屋糾紛毆打他人被大悟縣公安局城關派出所立案后調解處理(賠償對方2300元);2015年1月份因瑣事與徐貴奎相互毆打被大悟縣公安局雙河派出所做出行政拘留十日并處罰款500元的處罰。縣建筑勘察設計院職工王某因私刻兩枚公章,違反特行管理被大悟縣公安局治安大隊罰款2000元。縣質監站職工付某2010年3月29日因吸食毒品被大悟縣公安局刑警大隊罰款500元。

整改措施:一是加強紀檢干部隊伍建設。因紀檢監察機構改革,我局未單設紀檢組長,局黨組及時召開黨組會專題研究,重新調整了黨組成員分工。二是壓實紀檢組監督責任,制定紀檢組監督責任清單,專人專崗專責,全面履行監督執紀問責職責。三是對違法受處分干部嚴肅追責問責。針對席某參與斗毆問題,因發生時間較長,且問題發生時并未入黨,2018年11月15日,局黨組對設計院院長席某同志給予政務警告處分(悟建設發[2018]25號)。針對質監站職工付艷芬問題,經調查核實,2010年10月,付某并未吸毒,只是與3名外出回悟吸毒人員一起在酒店參與賭博活動,鑒于此,局黨組對其進行提醒談話,并責成作出書面檢討。針對設計院職工王軍個人承接工程設計時私刻公章問題,縣設計院已經對王某作出停薪停職處理。四是局黨組在設計院召開專題工作會議,切實加強黨風廉政建設和“一崗雙責”工作,確保“兩個責任”落到實處。

整改完成情況:已經完成。

2、貫徹落實中央八項規定精神不到位。

問題表現1:局機關借用二級單位辦公用車。局機關2017年以來一直借用建設招標代理有限責任公司鄂K79966車輛,車輛運行支出由建設招標代理有限責任公司承擔。

整改措施:嚴格按行政單位公車管理辦法執行,當月已退還借用的二級單位車輛。規范公車使用,單位有用車需求時提交申請,統一從縣公車平臺調派。

整改完成情況:已經完成。

問題表現2:“三公經費”明顯超標。①2015年局機關三公經費預算5.69萬元,實際支出22.67萬元,超預算支出16.98萬元。局機關2017年三公經費預算5.2萬元,實際支出6.7萬元,超預算支出1.5萬元。②三公經費超預算支出部分多數轉移到項目專項經費中列支。如2015年從市政工程專項經費報銷招待費5.11萬元、危改專項經費報招待費3.63萬元、整規拆違專項經費報銷招待費2.29萬元、建筑節能專項經費報銷招待費2.97萬元、悟峰山拆遷專項經費報招待費1.95萬元。③接待公函弄虛作假。局機關2017年2月6日憑證報銷東新鄉李某等4人就餐350元,而李某時任三里城鎮紀委書記。④公務接待陪客超人數。局機關2016年 9月接待云夢縣城管局,來訪2人,8人陪同就餐。10月接待廣水市政,來訪4人,6人陪同就餐。2017年4月接待東新鄉政府,來訪5人,5人陪同就餐。10月接待湖北君集水處理公司,來訪5人,7人陪同就餐。2018年2月接待廣水市政公司,來訪5人,5人陪同就餐。4月接待安陸建筑行業管理處,來訪5人,5人陪同就餐。⑤招待費報銷要素不齊。2017年2月無公函、無審批單集中用污水處理工作經費報銷食堂招待費1580元。6月無公函、無審批單集中報銷食堂招待費2450元。8月無公函、無審批單集中報銷食堂招待費6420元。招標代理公司2017年5月無審批單、無菜單、無公函報銷招待費4600元。縣城市建設公司2016年12月無公函、無審批報銷招待費1.047萬元。⑥局機關2016年2月報銷天津海順測量組4人住宿費650元、污水專項規劃評審武漢專家住宿費400元,無接待公函和事前審批單,萬家春用大悟金色華府住宿發票報銷到省廳差旅費298元,報銷無事前審批無出差會議文件,2016年12月嚴某報銷內審培訓差旅費無事前審批。2017年2月孫某、鄧某PPP服務招標差旅費無事前審批,在公務用車平臺上申請用車2天仍報銷了市內交通補助280元, 11月李某、顏某等4人污水處理項目黃站鎮、呂王鎮選址重復報銷縣內交通補助480元(同天報銷了2次往返交通補貼)。2017年10月周某、李某等人報銷差旅費無事前審批。2018年6月嚴某、李某報銷省廳培訓差旅費無會議文件、無事前審批,報銷周某全省統計年報培訓無培訓通知、無事前審批單。⑦辦公用品采購無事前審批無明細。局機關2017年8月購買辦公用品1177元,2018年4月購買辦公用品6269元均無事前審批及領用明細。⑧招待用酒領用無明細。局機關2016年2月報銷招待用酒2600元,3-4月報銷招待用酒1500元,2017年2月用建筑節能工作經費報銷招待用酒2280元,用危房改造經費報銷招待用酒2280元均無領用明細。

整改措施:一是嚴把“三公經費”關,各項費用嚴格執行審批手續后方可支出。二是規范管理招接待、差旅、培訓和辦公用品采購,全面清理報賬資料,完善相關報銷要素資料。三是嚴格追責問責。關于三公經費超預算、超預算支出轉移到項目專項經費中列支、接待公函弄虛作假、公務接待陪客超人數等系列問題,局黨組、紀檢組已對相關責任人進行了問責。2015年9月29日,局黨組對局辦公室主任郭某給予行政警告處分(悟建設發[2015]4號);2016年2月4日,局黨組對局辦公室副主任陳某給予行政警告處分(悟建設發[2016]6號);2017年3月27日,局紀檢組對財務室會計嚴某進行誡勉談話(悟建監誡勉字[2017]01號)。關于招待費和差旅費報銷要素不齊的問題,經核查,財務票據中實有公函、審批單、菜單、培訓文件等要素資料。關于孫某、鄧某重復報銷交通補助問題,經核查,2017年2月全縣行政單位雖然已進行公車改革,但公車平臺尚未建成,無法向公車平臺申請派車,為了完成工作任務,臨時為2人租車,公車平臺申請系履行公車使用報備手續。關于李某等4人重復報銷產生的交通補助問題,經核查,系4人連續多天下鄉,為省事全部填寫在同一張單據上。關于辦公用品采購無事前審批、無明細、招待用酒領用無明細的問題,迅速按規定完善了相關資料。

整改完成情況:已經完成。

問題表現3:無依據發放非本單位人員工資、津補貼及報銷個人學費。①無批復、無編制手續、無財政預算發放非本單位人員工資。局機關自2014年起從該局非稅收入(2015-2018年非稅收入共計159.35萬元)中發放(金某3131/月、鐘某3176/月、付某3131/月、徐某3131/月、付某3049元/月、徐某220元/月等6名)已改制的非本單位人員工資19萬元/年。②無批復發放信訪及中心窗口人員補助。局機關2015年至今無人社局批復發放陳某、張某信訪津貼130元/人/月。③無依據報銷個人學費。局機關2017年7月報銷鐘某2016-2017年成教繼續學院個人學費6500元。

整改措施:經核查,①2013年全縣國有企業進行改制,為確保城建局7家企業800多人改制成功,不留后遺癥,當屆局黨委集體研究,繼續發放改制企業4名法人(金某、鐘某、付某、徐某)工資。巡察反饋問題后,我局立即停發4人工資。付學明、徐某為原一建公司傷殘職工,因改制遺留問題多次到局上訪,為確保穩定,局黨組不得已發放付某工資、徐某傷殘補貼。②信訪津貼為縣政府出臺統一政策,因該2名同志為城建局負責信訪工作人員,按政策可以發放信訪津貼,只是2017年前未到縣人社局報批。目前縣人社局已簽發了批復,局工作人員已完備了相關手續。③已責成鐘某同志退返無依據報銷的個人學費6500元(附退款發票)。

整改完成情況:已經完成。

(四)黨風廉政建設和反腐敗方面

1、缺少激情擔當精神,存在“慢作為、亂作為”現象。

問題表現1:施工合同簽訂管理不嚴格。如2016年汛期搶險項目合同,縣政府簽批項目實施日期為2016年7月13日,但施工合同簽訂日期為2016年7月1日;繞城東路按招標文件要求,中標單位應以銀行保函的方式向城鄉建設局提供項目中標價2%的履約保證金才可簽訂施工合同,2018年3月22日城鄉建設局已與施工單位簽訂施工合同,但至今施工單位仍未能提供銀行保函;市政項目合同均由分管城區市政建設項目副局長寧某或城鄉建設管理股股長孫某簽訂,且都沒有法人委托授權書。

整改措施:加強市政項目管理,嚴格按照項目“五制”管理要求,規范簽訂施工合同,并以紅頭文件形式發文,督促繞城東路項目承建單位按照合同約定提供履約保證金,規范項目建設程序。針對項目合同簽字問題,已補充完善法人授權委托書。

整改完成情況:已經完成。

問題表現2:搶險應急項目工程量變增過大。2016年化工路升級(泉水路—漫水橋)改造工程合同價為191.58萬元,在施工過程中,為提升一河兩岸整體效果,城鄉建設局提出了優化設計方案,經縣政府同意,同意按優化方案執行。但城鄉建設局未重新編制預算,也未重新對項目進行招標,工程結算金額為433.89萬元;2016年城區漫水橋水毀修復工程合同價為197.8萬元,在施工過程中,發現橋梁下部結構損毀嚴重,城鄉建設局提出對橋梁下部結構修復方案并報縣政府同意,但也未重新編制預算,重新進行招標,工程結算金額為525.89萬元。

整改措施:規范管理搶險應急項目,所有搶險項目都報縣政府研究同意,對不可預見的工程量及時做好統計,并形成變更資料上報領導審核,確保數據真實性、準確性,做到項目變增有理有據。針對化工路升級改造工程、城區漫水橋水毀修復工程變更問題,梳理項目資料,項目實施均報請縣政府批準同意。

整改完成情況:已經完成。

問題表現3:將協調費放入工程建設計量。城區市政項目中多處出現將協調費用放入工程建設計量。如2016年8月3日晚城區居民李某在金色華府散步掉入下水道,城鄉建設局補償3000元予李某,后由施工單位將3000元補償金放入工程建設計量。

整改措施:規范工程項目財務管理,嚴格按項目管理規定進行列支,項目財務人員已重新調整賬目。

整改完成情況:已經完成。

2、履職不到位,監管不力。

問題表現1:對易地扶貧搬遷項目督促監管不力。①易地扶貧搬遷安置點問題督促整改不到位。如:豐店鎮王店社區沿河,彭店鄉余河村、肖河村,四姑鎮同興村,劉集鎮蘭沖村,呂王鎮八一村等2016年建設的安置點出現的墻體裂縫和漏雨現象仍未整改到位。②易地扶貧搬遷專戶資金結余過大。截至2018年9月7日,全縣易地扶貧搬遷專戶資金總額4.85億元,主要原因是①2016年省政府下達我縣易遷總任務是2.2353萬人,實際調整為1.8821萬人,調減3532人,調減金額為2.01億元。②易遷資金包含建設資金、配套資金及產業扶貧資金。按易遷資金管理辦法,必須完成易遷房屋和配套建設才可發展扶貧產業。由于2018年易遷工程建設未完工,導致易遷工程款及產業扶貧資金都不能撥付。③易地扶貧搬遷項目監管缺失。如2017年12月新城鎮韓河村易地扶貧搬遷項目村委會北安置點5、6號樓。因前期勘查設計未充分論證、后期建設質量監管缺失,導致兩棟房屋地基塌陷,拆除重建。

整改措施:一是加強易地扶貧搬遷巡查力度,組建由縣易遷辦、質監站、安全站等單位工作人員參與的4個工作專班,每月對全縣易遷安置點開展一次全覆蓋檢查,對發現的質量安全隱患督促鄉鎮和參建單位整改落實,確保質量安全。二是加大問題整改力度,督促各相關鄉鎮對安置點開展全面復查,對漏雨、墻體開裂等問題進行整改,目前反饋問題均已整改落實。三是加大資金撥付力度,嚴格按建設進度撥付工程款。截止2018年12月底,全縣易地扶貧搬遷建設任務全面完成,工程款已按進度撥付到位。四是針對新城鎮韓河村質量問題,對施工單位湖北金瑞建筑公司立案查處,并責令其承擔全責、重新建房;2017年12月10日,局紀檢組分別對該項目的勘察設計負責人廖某、監理公司負責人王某、質監站負責人劉某進行誡勉談話(悟建監誡字[2017]01號、02號、03號),處理材料和結果已上報縣紀委黨風政風室。

整改完成情況:已經完成。

問題表現2:建筑業污染防治監管不到位。①建筑揚塵治理有盲區。2018年8月20日巡察組抽查發現壹品首府、新天地三期建筑砂料未覆蓋,建筑垃圾未清運,工地進出車輛未按要求沖洗,物流城右側150m長道路渣土遍地;大悟縣青少年戶外活動中心主道路未硬化,車輛進出場未設沖洗槽,廢棄渣土未覆蓋,揚塵極大。②商混攪拌站傾排廢水、亂倒廢渣問題整改不到位。巡察組抽查發現陽平鎮金瑞攪拌站隨意傾排廢水、亂倒廢渣現象依然存在。虹鑫攪拌站廠區內大量砂石料依然未覆蓋,沖洗槽離大安線過近,槽中淤泥溢到路面20余米,仍未整改到位。

整改措施:針對壹品首府、新天地、青少年戶外活動中心等項目揚塵治理問題,我局立即成立工作專班,8月下旬對3個項目下達揚塵治理隱患整改通知書,責令限期整改。9月上旬,工作專班到施工現場對整改情況進行復核驗收,3個項目均按照要求整改到位,達到揚塵治理工作標準。針對商混站揚塵治理問題,我局立即約談了金瑞、虹鑫商混站企業負責人,責令其停業整改。虹鑫商混站廠區裸露砂石料已用降塵網覆蓋,并安裝了噴淋降塵設施,對廠區門口道路進行了清掃,并安排專人負責全天候清掃保潔。針對傾倒廢水廢渣問題,我局無執法權限,2018年9月,我局以悟建函[2018]12號、30號文件分別向縣環保局、縣水利局致函,告知商混站違規行為,請環保、水利部門依法依規處理亂倒廢水、廢渣問題。

整改完成情況:已經完成。

3、對項目資金使用把關不嚴。

問題表現:對危房改造項目資金管理不到位,對享受危改政策的對象把關不嚴,導致違規發放資金達118.09萬元。

整改措施:一是開展危房改造專項治理,對2012年以來危房改造情況進行全面大排查,督促各鄉鎮迅速整改違規發放危改資金問題,已追回危改資金118.09萬元,全部退回縣財政國庫。二是加大問責力度,督促鄉鎮加大執紀問責力度,6個鄉鎮對6名工作人員給予紀律處分。2017年8月13日,局紀檢組對村鎮股副股長李某進行誡勉談話。

整改完成情況:已經完成。

4、對建筑領域安全施工缺乏有效管理措施。

問題表現:大悟縣青少年校外活動中心采用淘汰的龍門吊起重作業,工人在單根腳手架鋼管上施工,存在安全隱患。

整改措施:一是督促施工方拆除淘汰的龍門吊,并對其下達隱患整改通知書,責令自查自糾,確保施工安全。目前該項目龍門吊已拆除。二是對城區所有納入安全監管范圍的在建項目進行拉網式大排查,對存在重大安全隱患的施工項目及企業責令其停工整改。

整改完成情況:已經完成。

5、未依法行政導致單位繳納罰款金額較大。

問題表現:2015年因建設中農批批發市場占用耕地被國土局以違法用地做出18.76萬元罰款事項,2016年8月因違規收費繳納縣物價局罰款7萬元,2017年10月繳納縣物價局罰款6萬元。

整改措施:堅持依法履行職能,完善項目建設用地許可手續,梳理行政審批和服務事項,規范收費行為。一是積極整改,完備項目用地許可手續。中農批道路項目是縣重點項目建設領導小組會議紀要【2015】7號文中確定的重點建設項目。為早日促成工程完成,其用地是按照特事特辦、邊建邊辦手續的辦法進行處理,我局向縣政府報告悟建設文【2015】111號得到簽批啟動意見,按照縣政府職責分工,由城關鎮完成征地拆遷協調后,我局進行道路主體建設。2017年經國土局衛星圖發現該道路未辦理土地手續,我局迅速與相關部門銜接,目前,已補辦了相關手續。關于物價局罰款問題,經核查,因局屬自收自支事業單位裝飾辦、安全站收取費用,2011年12月和2015年6月,裝飾辦和安全站先后取消收費項目,兩單位人員工資及運轉經費沒有保障。2015年至2016年,兩個單位在過去項目補辦手續時補收費用,縣物價局檢查將其作為違規收費問題進行反饋,我局積極配合繳納了罰款。2016年以后,兩單位嚴格按照政策,沒有再發生違規收費問題。二是舉一反三,加強政治學習和法紀教育,嚴格依法依紀辦事,有令則行、有禁則止。

整改完成情況:已經完成。

6、財務管理不規范。

問題表現1:局機關財務憑證發票與發生日期不一致。2016年2月報銷劉漢斌差旅費2795元含2016年7月—12月發票。

整改措施:該問題主要是由于報賬人對財務管理不熟悉,為圖簡便,將2016年7月-12月間小額發票全部放入2月差旅費中,目前已將報銷費用及相關佐證資料重新調整入賬。

整改完成情況:已經完成。

問題表現2:庫存現金過大,出納領取大額備用金。截止2018年6月末局機關出納備用金余額2.19萬元。

整改措施:加強資金核算與管理,規范資金支出,避免大額現金支出。嚴格現金管理,出納備用金余額控制在2000元以下。

整改完成情況:已經完成。

問題表現3:違反財政直接支付規定用現金支付費用。2017年8月用現金支付辦公費1.44萬元。

整改措施:加強財務管理,修訂完善了財務管理制度,規范資金支出,大額支出一律采用電子支付,避免了大額現金支出。

整改完成情況:已經完成。

問題表現4:用專項辦公經費資金發放其他人員工資。局機關2014年-2018年用危房改造、整規拆違、污水處理等部分專項辦公資金支付局機關其他39名人員每月工資7.42萬元。

整改措施:經查,我局無危房改造、整規拆違和污水處理專項辦公資金,該問題主要是我局自籌資金,用于發放人員工資。

整改完成情況:已經完成。

問題表現5:無事由、無清單支出。建筑勘察設計院2016年7-8月顏某報銷業務聯系費1659元,席某報銷培訓費4762元,報賬均無事由、無清單。

整改措施:一是已責成縣勘察設計院補齊培訓文件、保障清單等資料。二是進一步組織系統財務人員開展財務知識培訓,提高風險意識和業務能力,堅決杜絕類似問題發生。

整改完成情況:已經完成。

問題表現6:無政府采購手續購買物資。2015年2月報銷檔案室窗簾款5396元,沒有進行政府采購;2015年8月支付局機關大廳電子屏費用 1.63萬元,沒有政府采購手續,均未計入固定資產。2015年10月購買空調、電視費用5485元,未進行政府采購,未計入固定資產;2017年8月購置辦公樓窗簾款1.71萬元,無政府采購手續,無明細清單,無會議研究記錄。

整改措施:嚴格執行政府采購相關規定,加強辦公用品采購管理,制定完善辦公用品采購制度,凡是納入政府采購目錄的一律嚴格按程序進行采購。

整改完成情況:建章立制、長期堅持。

問題表現7:大額資金付款無依據。2016年2月支付襄陽華罡項目有限公司2015年-2016年監理費25萬元,無合同附件。

整改措施:加強項目資金管理,嚴格按項目管理規定和施工合同約定支付工程款。經查,襄陽華罡項目管理有限公司為大悟縣經濟開發區西一縱、北一橫道路建設工程的監理服務單位,監理服務與主體建設項目同步進行公開招投標,中標價為39.3萬元,2015年9月2日簽訂監理合同,2017年1月20日撥付該公司25萬元。

整改完成情況:已經完成。

問題表現8:對二級單位財務監管不嚴。導致局二級單位財務大額資金支出不規范。如城市建設公司2015年9月3日憑證付大樓辦公服務費2.76萬元,2015年11月2日付辦公樓窗簾款2.58萬元,2015年12月7#憑證付室內裝飾費用3.1萬元,2016年12月7日付辦公樓及商住樓苗木綠化費2.68萬元,2017年6月8日付辦公樓停車位劃分款3.7萬元,均無集體研究會議紀要及主管單位審批意見。

整改措施:針對城市建設公司大額資金支出問題,一是局黨組督促和檢查城市建設公司建立完善財務管理制度。二是督促城市建設公司補充完善會議紀要等資料,明確公司開支實行報賬審批制,超過1000元支出報局黨組進行事前審批。三是舉一反三,加強二級單位財務監管,組織二級單位財務人員開展業務培訓。四是組成由分管紀檢負責人牽頭,局財務負責人參加的工作專班,對各單位財務進行全面排查。

整改完成情況:已經完成。

(五)選人用人方面

1、存在“三超兩亂”現象。

問題表現1:超編制進人。據2013年“三定方案”城鄉建設局機關核定編制15名,目前局機關實有在職人員27人,質監站定編14人,實際在職28人。

整改措施:局機關和質監站實有人員超編制數問題主要是由于核定編制人數過少,承擔業務工作較多,任務較重,抽調了部分二級單位人員到局工作。下一步將堅持逢進必考原則。嚴格“三定”方案管理,規范選人用人制度。積極向上反映爭取,解決歷史遺留問題。

整改完成情況:正在推進。

問題表現2:超職數配備干部。如城建檔案室核定設主任1名,目前檔案室設有主任1名,超職數配備副主任2名。

整改措施:一是已將城建檔案室副主任付某調到局村鎮股工作,免去其副主任職務。二是在選人用人方面,嚴格落實“三定”方案,明確崗位職責,確定崗位職數,規范任職資格,規范用人標準。

整改完成情況:已經完成。

2、干部管理監督不嚴。

問題表現:干部職工個人因私出境證件沒有按要求集中管理。縣城鄉建設局系統共23人辦理了出境證件其中副科級及以上干部3人(熊明宇、劉國猛2014.7退休、傅本照2018.4退休)。2014年1月-2018年7月共有19人次出入境,均沒有報備資料。截止9月7日只有6人6本護照或港澳通行證交局辦公室集中管理。

整改措施:加強出境證件管理,對辦證人員進行一次全面清理,按照“統一管理、分級保管、層層負責”的方式,已將3名副科級以上干部出境證件收齊上交縣委組織部管理,20名副科級以下干部出境證件交局辦公室統一管理。對擅自出境的3名同志進行了約談,責成3人作出書面檢討。

整改完成情況:已經完成。

3、企業改制不徹底。

問題表現:具有中介服務性質的縣造價站下屬的騰達公司、質監站下屬的建科監理公司改制不徹底,存在人員、財務管理混亂現象,企業發展、業務開展主要依托行政支持。

整改措施:嚴格落實企業改制工作要求,積極推進中介機構改制工作,做到機構、人員、職能、財務、辦公場所全部分開。

整改完成情況:正在推進。

三、整改后續工作及長效機制建設

局黨組將繼續承擔好、落實好黨風廉政建設的主體責任,堅持把紀律和規矩挺在前面,在縣委的正確領導下,把整改任務融入日常工作之中,立足長遠,舉一反三,不斷鞏固整改成果,善始善終把整改工作抓好做實,以實實在在的整改成效推進各項工作。

1、進一步抓整改到位。堅持目標不變、力度不減,對巡察整改工作緊抓不放。對已基本完成的整改任務,適時組織“回頭看”,鞏固整改成效;對已初見成效的整改工作,要長期堅持,緊盯不放;對正在整改的工作,要按照縣委巡察組要求,積極抓緊整改。

2、進一步抓合力攻堅。嚴格執行整改方案,按照責任分工落實整改工作責任,加強整改工作的橫向溝通和縱向協調,強化責任股室溝通協作,形成合力,發揮作用。涉及到全局的問題,調動全局人員積極配合,主動協調做好工作。強化整改工作的督促檢查,嚴格落實整改工作臺賬,做到整改一個銷號一個,扎實推進整改工作任務按期有效完成。

3、進一步抓建章立制。針對巡察反饋的問題和意見,堅持立足長遠、舉一反三,進一步強化權力制約和制度的規范,建立長效工作機制,堅持用制度管權、管事、管人、管物,固化整改工作成果,從源頭上防止和杜絕各類違紀違法現象發生,進一步促進城鄉建設事業持續健康發展。



中共大悟縣城鄉建設局黨組

2019年1月15日





悟醫黨字[2019]2號


中共大悟縣人民醫院委員會

關于落實縣委第四巡察組反饋意見的整改報告


縣委巡察工作領導小組:

2018年8月2日至9月12日,縣委第四巡視組對縣人民醫院進行了整治巡察,2018年10月26日,縣委第四巡視組向我單位移交反饋了28條整改意見。截止目前,已整改完成9條,正在抓緊整改及長期堅持19條。現將整改落實情況報告如下:

一、前期整改工作開展情況

(一)提高思想認識。院黨委把做好巡察整改工作作為首要政治任務,作為落實全面從嚴治黨主體責任的有力措施,作為推動醫院改革發展的重要保障,深化認識、統一思想,形成了堅決抓好整改落實的高度思想自覺和行動自覺。對巡察組反饋意見,院黨委誠懇接受,照單全收,立即行動,堅決整改,進一步凈化醫院的政治生態,不斷增強人民群眾的獲得感,鞏固黨長期執政的群眾基礎。

(二)加強組織領導。成立醫院巡察整改工作領導小組,院黨委書記任組長,院黨委副書記、院長任第一副組長,其他院班子成員任副組長,相關職能科室負責人為成員,全面負責整改工作的組織實施、綜合協調和整改督辦。制定整改方案,細化整改措施。聚焦5個方面、28個具體問題,制定了內容詳實的整改方案,提出了有針對性整改措施150余條。

(三)建立整改臺賬,抓好整改后續工作。我們以責任清單的形式建立了整改臺賬,明確了責任領導、責任科室、責任人,完成時限和整改標準。建立整改進度月報制度,實行整改任務落實“倒計時”,實行“一周一調度、一月一研究、一月一推進”的工作機制,對整改完成情況采取掛圖作戰的方式,對賬銷號,確保每一項整改任務能在時間節點內整改到位。

二、巡察反饋意見整改情況

縣委第四巡察組反饋我單位五個方面28項58個具體問題,通過整改,已完成整改問題45個,需長期堅持40個,整改推進中13個。巡察組發現問題反饋后,積極針對問題開展整改,給予黨內警告處分2人,工作約談4人,被檢察機關批捕1人,移交紀檢監察機關處理案件3起,退還違紀違規資金36659元。通過共同努力,整改工作取得了階段性成效。

(一)黨的領導方面

1、醫療設備和藥品采購不夠規范合理。

問題表現:2014年9月醫院通過免費租設備、定點銷耗材的方式

租武漢鑫拜特科貿公司價值70余萬元的“全自動免疫分析儀”一臺套和武漢天利華城醫療器械有限公司總價值220萬元的“血液透析機”十臺,2014年9月至今醫院分別從上述兩個公司購買耗材589.72萬元、586.11萬元,且租賃“全自動免疫分析儀”事項沒有經過黨委會集體研究決策。

整改措施:①2014年6月醫院與武漢利華醫療器械有限公司簽訂血液透析中心合作協議,該協議書又于2016年5月24日由武漢天利華誠醫療器械有限公司轉讓與武漢醫航貿易有限公司。經醫院積極整改,于2018年10月30日,終止了與武漢醫航貿易有限公司血液透析中心合作協議。根據《湖北省輸血科建設標準》相關規定,輸血科須開展輸血前傳染病檢測項目。就化學發光傳染病因子檢測項目我院于2014年9月與武漢鑫拜特科貿有限公司簽訂了化學發光設備租賃合同。因此合同不符合國家有關政策規定,經醫院積極整改,于2018年10月30日,終止了與武漢鑫拜特科貿有限公司租賃協議。為不影響工作,輸血科按采購程序重新申購了一臺國產邁瑞化學發光設備,并迅速安裝到位,目前已在開展工作。②進一步健全相關管理制度,嚴格按設備招標采購規則、程序進行,堵塞漏洞,杜絕類似情況發生。③嚴格落實“三重一大”事項報備制度,健全黨委班子議事規則。對涉及人、財、物等“三重一大”事項堅持院黨委集體研究,做到黨委會議有記錄,紀委有報備檔案。

整改完成情況:已經能完成

2、黨委班子凝聚力戰斗力有待加強。

問題表現:少數班子成員思想保守,擔當意識和進取心不強,遇到難度大的問題和得罪人的事情不敢動真碰硬。同時班子黨政主職之間、主職與副職之間溝通不夠,交心談心少,班子整體戰斗力還需提升。

整改措施:①加強院領導班子建設。積極向縣委建議,進一步優化醫院領導班子結構,提升整體戰斗力;②落實黨委主體責任和黨委書記第一責任人責任,做到以上率下;嚴肅黨內政治生活,認真開好黨委班子民主生活會,扎實開展批評和自我批評,相互交心談心,促進班子和諧;③完善黨委中心組理論學習制度。加強政治理論學習,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,提升理論素養,使全體班子成員樹立正確的人生觀、價值觀、權力觀、政績觀。

整改完成情況:正在推進中

3、貫徹落實上級決策部署力度不夠

問題表現:醫院“百元醫療收入耗材占比”、“醫療服務性收入占比”、“人員支出占業務支出的比重”等綜合改革情況考核評價的核心指標與國家要求仍存在差距。

整改措施:針對這一問題,我院迅速召開院班子會專題研究,多措并舉,確保整改到位。①關于“醫院百元醫療收入耗材占比未控制在20元以下”的問題。一是把好入口關。積極與各器材供應商洽談,力爭在原來價格基礎上下降50%;二是把好使用關。為確保耗材的使用,嚴格把握適應癥。在確保滿足治療需求的前提下,盡量使用國產低價耗材,少用進口耗材;三是科學制定各科室百元醫療收入衛生材料占比,相關職能科室嚴格督導檢查,并將檢查結果直接與科室績效掛鉤,以此促使耗材占比的下降。

②關于“醫院醫療服務性收入占比未達到35%以上”的問題,主要原因是醫院綜合服務能力不強,新技術新業務開展不夠、專科建設緩慢等。一是完善醫院專技人員外出進修培訓規劃,加大科主任及骨干醫師到上級醫院進修學習力度;提升醫院整體技術水平;二是建立內部學習考試制度。考試成績直接與績效掛鉤,達到以考促學的目的;三是修訂《醫院績效考核分配方案》,對開展新技術、新業務的科室和三、四級手術科室在績效上予以獎勵傾斜;

③關于“醫院人員支出占業務支出的比重未達到35%以上” 的問題。一是修訂完善醫院績效考核分配方案,繼續在全院大力推行“優績優酬”量化績效考核管理,向臨床一線傾斜,向技術含量高、風險大崗位傾斜,合理增加醫護人員薪酬工資;二是在2019年的醫院財務管理工作中進一步加強預算管理,嚴格執行政府人社部門工資津貼發放和社保繳納政策規定,做到應支盡支,逐步提升人員工資支出占業務支出的比重。

整改完成情況:正在推進中

問題表現:新生兒科、泌尿外科、普外科等10個科室2018年1月至6月仍存在不合理檢查、不合理用藥、不合理治療、不合理收費等違規收費共計4189.52元。

整改措施:①將問題分類梳理,通知到醫院內部物價群,要求各科室對照問題,迅速自查整改。并重新修訂了制度職責,要求各科室每日核查收費的準確性,確保收費項目、標準準確無誤。②停止不規范收費項目收費。其中“日常生活能力評定”和“康復評定”兩個項目已于2018年7月18日停止收費;“靜脈高營養治療”已于2018年8月3日停止收費;③規范收費行為。將部分收費項目嚴格按省、市物價規定辦法收費。其中靜脈輸液已于7月18日改為每日一次收費。留置導尿已于8月3日改為每日一次收費;換藥按面積大小收費;術后鎮痛費按病歷書寫要求規范記錄;呼吸內科霧化吸入多記一次的問題已在8月績效考核中對所在科室處以三倍的罰款。上述問題在10月份的物價督查中全部整改到位,無“反彈”現象;

整改完成情況:已經完成

4、醫院管理力度寬松軟

問題表現:(1)2014年1月至2017年12月,因使用過期醫療器械,未按規定儲存藥品、違規發布醫療廣告、濫收費等問題被相關部門多次處罰,但上述問題仍屢罰屢犯。

整改措施:①關于違規發布醫療廣告被縣工商罰款問題。醫院在縣電視臺專門設立了新技術、新業務和大悟名醫等健康宣教欄目。前幾年縣工商局、縣消協每年3.15都組織開展維權系列宣傳活動,需向醫院收取一定金額活動贊助費,但他們無此開支項目。經工商局反復與醫院協商,最后以醫院發布廣告罰沒收入的方式收取定額費用。醫院實際沒有違規發布廣告被屢次罰款情況;

②對使用過期醫療器械、未按規定存儲藥品、濫收費等被相關部門多次罰款問題。一方面,醫院進一步加強制度建設,完善懲防體系責任分解制度,做到切實用制度管人、管事;另一方面,將上述罰款涉及到的科室和個人,分門別類,剖析原因,對確因科室和個人原因導致的罰款,直接分解到科室與個人處罰問責。對2014年涉及重復收費的消化腎病內科和亂收費的腫瘤科兩科室全部作了退款處理,并對兩科室主要負責人分別給予行政警告處分。

整改萬完成情況:已經完成

問題表現:(2)2015年至2017年因醫療糾紛賠償近百余起。醫院黨委在面對糾紛和醫鬧問題上不擔當,不作為,“凡鬧必賠”,醫療糾紛處理不健全。

整改措施:針對巡察反饋的這一問題,院黨委高度重視,迅速召集院醫教、護理、監察、人事等相關部門負責人會議,組成由醫教科牽頭、監察室、護理、院辦等部門配合的工作專班,依據國家2018年新頒發的《醫療糾紛預防和處理條例》,重新修訂了《大悟縣人民醫院醫療糾紛處理及責任追究制度》,嚴格落實《醫療糾紛討論制度》,調整醫院醫療事故技術簽定委員會組成人員。對2018年8月份以來的每起醫療糾紛,依據醫院醫療事故技術鑒定委員會討論鑒定結果,嚴格按《醫院醫療糾紛責任追究制度》和《醫院醫德醫風獎懲辦法》,落實經濟處罰和黨紀、政紀處分。據統計,9月份對普外、、骨外、神外、產科、急診、放射6個科室因醫療糾紛經濟處罰18764元;10月份對急診、放射2個科室處罰2703元;11月份對消化、神外2個科室處罰4042元。從制度上進一步健全完善醫療糾紛處理機制。

整改完成情況:正在推進中

問題表現:(3)2017年7月以前,醫院績效工資由醫院財務科打卡到科室負責人個人銀行卡上,再由科室負責人自行分配發放到科室醫務人員,存在廉潔風險點。

整改措施:一是2017年7月郭秀芳問題發生后,醫院高度重視,迅速召開專題會議研究,重新制定了院、科績效工資發放辦法,即由院績效辦按院績效考核分配方案和各科室每月考核數據核算出各科室當月績效工資總額,再由科室核算分配小組按科室分配方案核算到每一名職工,分配明細須經科室每名職工簽字確認后,交院績效辦審核,再報院財務科按明細打款到職工個人工資卡,原件交財務科作為原始憑證附件,復印件交院績效辦備查。目前,執行效果良好。二是擴大日常監察覆蓋面。重點加強對財務采購、基建、物價收費等風險點的監控,防微杜漸;

整改完成情況:已經完成

5、決策存在風險。

問題表現:2015年12月醫院與孝感市永興房地產開發公司簽訂協議,由該公司為醫院職工定向開發4棟361套生活用房,并約定2017年7月交房。醫院職工反映房子實際建設方為“三無”公司。職工普遍擔憂,反映強烈。

整改措施:2018年7月31日,醫院、建設施工方再次召開了住房建設協調會,會上達成了在保證質量與安全的前提下加快施工進度的方案,并確定由陳漢姣、張儀、徐劍三名同志具體督導工程進度工作。1#、2#樓已于2018年12月底交房;3#、4#樓將于今年春節前后主體工程完工,2019年上半年交房。

整改完成情況:正在推進中

情況說明:縣人民醫院按照縣委、縣政府要求于2014年8月順利完成整體搬遷。為爭取醫院搬遷后大部分醫務人員能夠就近居住,以充分滿足醫療救治工作需要,根據縣政府2009年12月29日的4號縣長辦公會議紀要和2012年7月12日的13號專題會議紀要精神,我院于2013年2月申請啟動職工生活用房建設項目,現就具體情況說明如下:

①、項目申報:2013年2月5日,我院向縣政府申報《關于籌建縣人民醫院職工生活用房的請示》,縣政府同意按程序變更土地性質用于醫院職工生活用房的批示。

②、土地出讓:我院按要求向縣國土資源局和城投公司等相關部門申報辦理了醫院北20畝土地出讓手續,縣城投公司通過組織招、拍、掛,孝感市永興房地產開發有限公司取得該地塊的使用權,并于2014年6月11日簽訂了國有建設用地使用權出讓合同。該項目由湖北海風建設有限公司承建。

③、建設規模及售房價格:開發商定向開發建設“悟醫小區”,共建商住樓4棟,總計361套商住房。由院工會委員會以團購形式組織與開發商進行多輪價格談判,最終達成售房單價為每平方米2050元。

④、住房選購:為確保該小區開發建設的商住房僅限用于我院職工生活用房,經院工會與開發商協商,所建商住房(361套)全部交由院工會統一分配給院內在職職工按協議價(2050元/㎡)購買。院工會委員會討論制定了《大悟縣人民醫院定向開發職工住房(悟醫小區)分配方案》,并獲得醫院第六屆工會會員代表及職工代表大會第四次會議通過。院工會、人事科根據分配方案打分標準對職工基本信息和打分結果在醫院食堂大廳進行了公示,公示無異議。2016年1月22-24日院工會組織職工根據打分結果由高到低依次選定了樓棟、樓層、戶型與房號并與職工簽訂了《購房承諾書》,每戶預交購房款8萬元。

⑤、建設工期:我院與開發商簽訂協議交房時間為2017年7月。沒有按期交房的主要原因:一是沒有充分預計用地西北角擋土墻的設計難度,因該地塊西北角均為回填土,高度有二十多米,設計院在擋土墻設計計算中數據都達不到強度要求,經請求國家頂級巖土專家反復論證后(時間約半年多),才出臺初步施工方案,要求將回填土全部轉運走后在原基礎建四層地下室替代擋土墻,該工程增加工期5個多月;二是該用地紅線內有一棟房子要拆遷,戶主要價高,從2016年初開始,經多方反復做工作直到現在才初步達成協議,嚴重影響了工期;三是該用地內部分征地拆遷遺留問題如11座墳、棚屋很長時間才得以解決,也直接影響了工程進度。

⑥、房屋建設公司孝感市永新房地產開發公司是一家具備從事房地產開發、銷售經營資質。營業執照號:914209027988788668G ;建設工程規劃許可證DA17-012-004

建設用地規劃許可證YGA14-011-001 ;建設用地批準書大悟縣(2014)字土資準字第025號。

6、對人才隊伍建設和醫療水平發展重視不夠。

問題表現:高學歷專業技術人員引進力度不大,對引進的人才難以留住。2014年至2017年共引碩士研究生3人,本科生40人,共有9名本科生辭職。另外,醫院新業務新技術開展不夠,學術氛圍不濃。作為全縣的龍頭醫院,病人轉診率超過10%。

整改措施:①關于高學歷人次引進力度不大、人才難留住的問題。院黨委召開專題會議研究,重新修訂《醫院人事管理辦法》,借鑒省、市、縣招碩引博工程做法,創新人才引進新機制,采取系列超常規舉措,對引進全日制碩士研究生實施“雙八工程”(即給予一次性安家費8萬元,年薪不低于8萬元),對全日制本科生試用期縮短至1個月,在住房、規培進修、晉升晉級、工資績效和遴選學科帶頭人等方面實施特殊傾斜,努力為招聘的高學歷人才創建一個良好的工作和生活環境,真正做到用感情、事業、待遇留人。

②關于新技術、新業務開展不夠,學術氛圍不濃的問題,一是加大專技人員外出進修培訓力度,制定五年規劃和年度培訓計劃,分期分批選派骨干醫師外出進修和短期輪訓;逐步建立5+3+X的人才培養新機制,二是在全院大力開展“三基三嚴”培訓和考試,考試成績與個人績效掛鉤,達到以考促學;三是修訂績效考核分配方案,對科室開展新技術、新業務給予績效獎勵加分;四是積極探索與上級醫院建立科室專科聯盟(我院已與中南醫院消化內科建立科室專科聯盟,中南下派消化內科知名專家來院擔任消化內科主任,全面負責我院消化內科行政管理和業務建設),借力發展,整體提升醫院診療技術水平。

③關于外轉率過高問題。進一步建立健全首診醫師負責制、雙向轉診制度和分級診療制度,對上轉病人嚴格按相關科室主任同意并填寫轉診審批表,交院醫教科審核簽章后,院醫保科再審批的轉診流程進行。同時積極協助和指導轉出的病人選擇合適的三級醫院,并提供相關診療資料,減少上轉后重復檢查,減輕病人負擔。

整改完成情況:正在推進中

(二)黨的建設方面

1、抓思想建設不全面。

問題表現:重業務輕黨建問題仍然存在,抓業務學習多,抓黨規黨紀學習少;

整改措施:①進一步建立健全醫院黨委中心組全年學習計劃和各黨支部年度學習計劃,推行黨委書記和支部書記帶頭講黨課制度,抓實政治理論學習,黨辦一月一督導,確保學習計劃保質按期完成;②創新活動載體,豐富“支部主題黨日”活動內容;③學用結合。鼓勵黨員干部積極撰寫心得體會和調研報告,自覺將黨建理論學習成果運用于實際崗位工作上,達到以學致用、學精管用。

整改完成情況:正在推進中

2、抓組織建設不到位

問題表現:(1)、黨內政治生活不嚴謹。部分黨支部活動沒有每月開展,甚至存在2017年2月和4月活動痕跡完全一致的問題,另外,“三會一課”和“三會一評”制度落實不到位,部分黨支部將黨課和民主評議黨員未按要求次數開展。

整改措施:①嚴肅黨內政治生活。每年年初院黨委書記與各支部書記簽訂黨建目標責任狀,把黨建與醫療業務工作一同部署安排,一同考核獎懲,做好痕跡化管理,促使每月“支部主題黨日”活動扎實有序開展;②進一步落實各支部書記抓“三會一課”、“三會一評”制度落實第一責任人責任,規范開展活動,建立工作臺賬,確保“三會一課”、“三會一評”制度實施有計劃、時間有保障、開展有質量、活動有記錄。創新學習載體,積極建立醫院“黨建微信群”、“手機+黨支部”等網絡教育培訓平臺,增強活動的吸引力和實效性。③認真落實黨支部組織生活會制度。制定詳細的支部講黨課和民主評議黨員活動工作計劃,黨辦定期督導檢查;加強痕跡化管理,完善活動資料,確保支部講黨課和民主評議黨員活動按要求落實到位;

整改完成情況:正在推進中

問題表現:(2)發展黨員和黨員轉接工作不規范。少數黨員的入黨材料中沒有入黨積極分子和發展對象階段的材料。

整改措施:①嚴格按照《發展黨員工作細則》和工作流程發展黨員;②已責成外科支部和行政支部補齊了劉某、張某2人所缺檔案資料,并“舉一反三”,對其他納薪黨員的檔案查漏補缺;③規范黨費收繳和黨員轉接手續,健全臺賬,完善相關資料;

整改完成表現:已經完成

3、抓作風建設不嚴。

問題表現:部分醫護人員責任心主動服務意識不強。如120急救接送不及時,患者就醫感受差。急診科部分醫護人員僅滿足急救分流;產科部分醫護人員對病情觀察不仔細,交接后對其他醫生接診的病人一定程度上差別帶對待。

整改措施:①在全院大力開展宗旨教育和職業道德教育,開展示范崗位和示范科室、示范標兵創建活動,繼續掀起向江紅心、石銀意、胡紅霞等身邊典型學習熱潮,大力倡導“把醫院的事當做自己的事一樣對待”的工作理念,引導干部職工自覺樹立爭創名院名科、爭當名醫的創優意識,積極營造奮勇爭先、奮發有為的精神新風尚;②加強重點崗位檢查督導。成立醫護質量和作風建設督查專班,開展不定期督查,對檢查中因醫護人員責任心差、主動服務意識不強導致患者投訴等行為,除按醫院醫德醫風獎懲辦法處理外,還從當月績效考核中予以扣分處罰。通過教育引導和檢查督導多措并舉,促使干部職工工作責任心和服務意識不斷增強。

整改完成情況:正在推進中

4、作風不嚴謹。

問題表現:巡察組8月29日和8月30日兩次抽查干部職工紀律作風建設情況時,發現共有10人上班玩手機、3人脫崗、2人睡覺等現象。

整改措施:巡察組發現的上述問題反饋后,一是院黨委迅速召開專題會議,研究立行立改措施,對違紀科室負責人提出口頭批評,責令當事人寫出書面檢討,立即整改到位,并按醫院《醫德醫風獎懲辦法》給予相應經濟處罰;二是進一步加強作風建設。大力開展勞動紀律和醫德醫風教育,加大督導檢查力度,切實轉變工作作風。此問題已于9月3日前整改到位。

整改完成情況:已經完成

(三)落實全面從嚴治黨方面

1、落實黨委主體責任不力。

問題表現:2015年至2017年沒有制定年度黨風廉政建設工作計劃,沒有專題研究反腐倡廉工作安排。2017年僅一次專題研究黨建工作。

整改措施:①思想領航。把學習貫徹黨的十九大和黨的十九屆三中全會、四中全會精神作為當前和今后一個時期首要政治任務來抓;②行動自覺。院紀委進一步協助院黨委落實好抓黨建和黨風廉政建設的主體責任;③工作提效。加大黨建工作力落實力度,切實做到年初有黨風廉政建設工作計劃,年末有工作總結,一年不少于兩次專題研究黨建工作。院紀委進一步加強紀檢自身建設,積極主動適應監察體制改革后的新環境、新方式、新職責、新要求。④挺紀在前。堅持把紀律挺在前面,進一步從嚴問責傳導壓力,讓失責必問成為常態。

整改完成情況:正在推進中

2、紀檢干部“三轉”不到位。

問題表現:2018年新配的紀委書記除負責紀檢工作外,還負責總務科、保衛科、基建辦,聚焦主責主業不夠。

整改措施:2018年6月縣委對醫院領導班子進行了調整,雖配備了專職紀委書記,但工會主席職位未配置到位,加之醫院面廣事多,現有班子成員大多一人分管多項工作。待工會主席職位配置到位后,院班子成員分工將及及時作出相應調整。

整改完成情況:正在推進中

3、落實中央八項規定精神不嚴

(1)公務接待費用報銷不規范。

問題表現:2015年2月無任何附件報銷醫療糾紛招待費共計7475萬元。2015年12月用空白公函報銷招待大新鎮、豐店衛生院1463元;2016年1月用三個酒店發票報銷4070元。

整改措施:①通知上述財務憑證中涉及到的當事人補齊相關手續,對手續無法補齊又不能說明正當理由的已一律作退款處理。具體見醫院財務退款憑證。②進一步完善醫院財務管理制度,嚴格按中央八項規定精神和縣委縣政府公務接待標準執行,規范公務接待報銷手續。

整改完成情況:已經完成

(2)存在同城吃請現象。

問題表現:2015年1月20號憑證報銷公務接待縣人社局430元,113號憑證報銷公務接待1659元。

整改措施:①通知上述財務憑證中涉及到的當事人補齊報銷手續,對手續無法補齊又不能說明正當理由的已一律作退款處理。具體見醫院財務退款憑證。②進一步完善醫院財務管理制度,嚴格公務接待報銷規定,規范報銷程序和明細手續。

整改完成情況:已經完成

(3)差旅費、住宿費報銷不規范。

問題表現:2015年差旅費支出41.9萬元,均附件不齊。2016年差旅費40.91萬元,大部分附件不齊。2017年1月27號憑證報銷金色華府住宿費1.64萬元,無附件、無明細。

整改措施:經核實,確實存在一部分外出進修學習人員在報銷差旅費時未附齊相關憑證資料的現象,①由院辦牽頭,會同醫教科、護理部等相關業務主管職能科室,對已報銷但附件不齊的憑證核查到人,補齊進修學習通知、學術交流邀請函等相關附件資料;②對暫未報銷的進修學習情況,嚴格把關,手續、附件不齊全的一律不予報銷;

整改完成情況:已經完成

(4)違規發放行管人員津貼、補貼。

問題表現:2015年1月發放財務科汪某等16人加班費4400元,農合科夏芳等加班費1880元;2015年3月發放檢驗科收送標本報告500元;2015年5月發放12名優秀護士獎4400元;2017年8月發放司機郭某、黃某安全獎3003元。

整改措施:①經過整改,財務科汪某等16人領取的加班費4400元、農合科夏芳等5人領取的加班費1880元,檢驗科發放領取的節假日、雙休日送標本報告費等1650元,12名護士領取的“優秀護士獎”4400元,司機郭某、黃某領取的安全獎3003元已全部退款并存入醫院農商行賬戶;具體見醫院退款憑證。②在全院大力開展中央八項規定精神和省、市、縣機關事業單位津貼發放相關政策的學習,嚴肅財經紀律,進一步提升思想認識。

整改完成情況:已經完成

(四)黨風廉政建設和反腐敗方面

1、財務報銷不規范

問題表現:(1)上級醫院教授出診費、授課費、會務費、加班費報銷不嚴。2015年2月25號憑證報銷中南醫院專家加班費8570元;2015年3月28號憑證功能、5月50號憑證、8月57號憑證報銷教授出診費、授課費2.8萬元,2016年1月85號憑證、10月10號憑證報銷教授會診費、教育會務費3.24萬元。2017年11月13號、22號、34號憑證報銷教授授課費4萬余元。2016年10月報銷新華醫院胡某某一天培訓授課5300院,超標準支付1300元。以上報銷單據無附件、無明細。

整改措施:①已補齊上述上級醫院教授來院出診、培訓、授課等報賬相關明細、附件;②對于湖北新華醫院質控中心胡某超標準報賬1300元問題,已通知當事人給予退費處理;③修訂完善《大悟縣人民醫院關于上級醫院教授來院出診授課相關費用報銷管理辦法》,加大內控管理力度,進一步嚴格報銷程序和手續。

整改完成情況:已經完成

(2)廣告宣傳制作費報銷無清單、無明細。

問題表現:2015年1月、12月無任何附件報銷橫幅標語費、廣告費、宣傳費制作費、印刷費共計9.9萬余元。無明細。

整改措施:①補齊醫院每年與大悟春怡廣告公司簽訂的廣告宣傳制作合同和所缺明細、清單;②進一步規范廣告制作、報銷程序。每年年初根據全年財務預算,與廣告公司簽訂全年廣告宣傳合同,中途廣告制作報賬必須做到有合同、有清單、有明細。

整改完成情況:已經完成

(3)租車費用報銷不規范。

問題表現:2015年8月自制流水清單報銷租車費5900元;2016年1月報銷租車費用2550元,無申請人、明細;2016年1月用9張燃油發票報銷租車費1800元,其中3張為個人抬頭發票。

整改措施:①責令上述財務憑證中涉及的當事人補齊租車報賬明細手續,手續無法補齊當事人已作退款處理;②加強制度建設。修訂完善《醫院公務用車管理規定》,嚴格公務用車報銷程序,杜絕今后租車行為,進一步堵塞管理漏洞。

整改完成情況:已經完成

2、隨意借支公款。

問題表現:2014年醫院職工借支公款160.99萬元。截止2017年底,院職工借支金額192.7萬元。2014年藥劑科主任付兵、醫教科主任陳蘇2人分別從醫院借支6.85萬元、13.39萬元至今未還。

整改措施:①前期,醫院通過召開各科室主任、護士長會議,下發《職工借款催還通知書》和扣除職工工資等措施,截止2018年12月底,醫院職工借款余額為41萬元;②對余下職工借支未還余額41萬元,特別是藥劑科主任付某借支6.85萬元、醫教科主任陳某借支13.39萬元,數額較大的問題,醫院將進一步加大催款力度,一是督促各借款人盡快報賬還款;二是對在職借款職工采取每月扣除其檔案工資的20%、獎勵績效100%扣發的辦法催還;截止目前陳某下欠11.79萬元,付斌下欠5.119萬元,兩人已移交縣紀委監委處理;三是對于已退休的欠款職工,醫院財務科迅速下發了催還借款通知單,限定兩個月內必須還清借款,逾期未還者將直接向法院起訴。③健全制度。重新修訂《醫院職工借支公款還款管理規定》,嚴格控制公款借支額度,限定還款期限,堵塞管理漏洞。

整改完成情況:正在推進中

3、捐贈管理不規范。

問題表現:2017年3月至2018年8月醫院將兩臺受贈救護車將其他公司使用,至巡察期間才被追回。

整改落實情況:①情況說明:湖北泉水寨頤馨產業投資股份有限公司因養老服務中醫療護理需要,主動要求與我院合作,提出以縣人民醫院為平臺,由他們負責爭取孫中山博愛基金會捐贈3輛北京福田牌救護車,一輛由我院使用,另兩輛由其公司使用。車輛捐贈到位后,雙方簽訂了車輛使用協議,車輛鄂K7580A由我院使用,另兩輛(鄂K7581A、鄂K7582A)由湖北泉水寨頤馨產業投資股份有限公司使用。②縣委第四巡察組在進駐我院巡察中了解車輛使用情況后,我院立即意識到雖然是捐贈車輛,但均屬醫院資產,不應協議提供給他人使用。我院隨即與湖北頤馨產業投資股份有限公司聯系并要求該公司將其使用的鄂K7581A、鄂K7582A兩輛救護車送還我院,該公司于2018年8月13日上午9時將兩輛救護車送回我院并停放在院內停車場,兩輛車鑰匙交院辦存放。②院黨委及院行政黨支部依據《中國共產黨紀律處分條例》,已表決通過對上述事件負領導責任的鄧某給予黨內警告處分。

整改完成情況:正在推進中

(五)履職盡責方面

1、扶貧干部不扎實。

問題表現:電話抽查醫院駐村隊長畢某,發現對包保貧困戶不了解。周某2017年沒有享受低保,但畢競回答有,實際是2018年才納入低保。張某包保對象李某,扶貧手冊中致貧原因沒有及時更新。

整改措施:①已責成畢某、張某迅速對所包保扶貧對象家庭狀況進一步熟悉了解,對包保家庭扶貧資料查漏補缺;②對全體扶貧包保干部組織一次“回頭看”,完善家庭檔案資料,做到五個“一口清”。

整改完成情況:已經完成

2、醫療廢水污染存在風險。

問題表現:現有醫療廢水處理已滿負荷運轉,且工藝落后,隨著醫院規模擴大病人增加,存在污染風險。

整改措施:①完善現有污水處理設施設備建設和維護、保養,保證其系統設施正常運行,確保從醫院各大樓排放的污水達到排放標準;②擬定新建設一個日處理1000噸規模的污水處理站,淘汰現有“二氧化氯”消毒處理工藝,采用先進污水處理工藝,計劃該項目的建設將于2019年6月份前完工投入使用。目前該項目已進入前期的規劃、可行報告論證及招投標過程中。

整改完成情況:正在推進中

3、看病貴的問題依然存在。

問題表現:部分臨床證明藥效好、符合國家基藥目錄、價格便宜的藥物時常出現慢供、斷供的現象,少數醫生熱衷于推薦進口藥、目錄外用藥,有些醫生沒有遵循臨床路徑管理,開展與疾病無關的檢查,增加患者負擔。

整改措施:①、一是通知與我院簽訂藥品購銷合同的配送公司負責人召開座談會,要求配送公司想盡一切辦法積極組織貨源,特別是療效好、價格便宜的藥品按我院提供的采購計劃保證供應,提高配送率;二是采供職能部門不定期到臨床科室,積極與臨床科室聯系溝通,了解藥品使用情況,保障藥品及時購進。三是采供科、藥劑科等互相溝通聯系,成立醫院短缺藥品采購小組,對市場短缺或斷供的藥品,積極尋找“替代”藥品進行替代,保證臨床需求。

②、藥劑科將根據國家最新發布《2018國家基本藥物目錄》,重新完善本院基本藥物目錄。積極宣傳國家基本藥物知識,讓臨床醫生知道使用基本藥物的重要性;同時根據國家仿制藥品一致性評價結果,用性價比高的通過一致性評價藥品代替價格相對比價高的進口藥品。

③、醫院將進一步加強臨床路徑管理,制定各科室臨床路徑病種目錄及路徑電子病歷,加強督導檢查力度,將檢查結果采取不同形式公示,并納入績效考核指標,與績效工資掛鉤。嚴格控制醫療費用不合理增長。

整改完成情況:正在推進中

4、醫院債務逐年增加。

問題表現:2014年非流動負債14953.31萬元,流動負債5341.2萬元,共計20294.6萬元;截止2017年12月非流動負債15825.5萬元,流動負債計11493.5萬元,合計27319萬元,負債逐年上升。

①醫院通過自身努力,積極爭取各級政府和部門的大力支持,逐步化解醫院多年來因搬遷至新醫院的基本建設而形成的非流動負債。②加強醫院財務管理,堵漏挖潛,增收節支,控制醫院的非流動負債和流動負債水平;③大力開展新技術、新業務。充分利用武大中南醫院、武漢協和醫院和北京307、309醫院等城市三級醫院對口幫扶機遇,探索、完善與城市三級醫院建立專科聯盟的協作新形式細化科室協作內容,借力發展,提升薄弱科室整體技術水平;繼續采取“送出去請進來”人才戰略,提升醫院整體技術水平,積極開展新技術、新業務和三、四級手術,吸引留住外轉病人,增加醫院醫療服務收入,促使醫院良性快速發展。

整改完成情況:正在推進中

三、整改后續工作及長效機制建設

一是繼續抓好整改工作,確保件件有著落。堅持目標不變、力度不減,對巡察整改工作緊抓不放。對已基本完成的整改任務,適時組織“回頭看”,鞏固整改成果;對需要較長時間整改的項目,緊盯不放,做到邊整邊改、立行立改,促進巡察反饋意見的整改落實。

二是著力建章立制,構建長效機制。在抓好整改的同時,更加注重治本,更加注重預防,更加注重制度建設。根據巡察反饋意見,加快建立健全相關制度規范,確保整改工作取得實效。

三是深化整改成效,推進事業發展。以巡察整改為契機,把巡察整改工作與貫徹中央、省委、市委、縣委決策部署結合起來,積極謀劃和推進當前及今后一段時期的各方面工作,進一步理清思路、完善措施、健全制度,著力推進改革發展,努力在深化巡察成果上見到新成效,在守紀律、講規矩上見到新成效,在提高圍繞中心、服務大局的能力水平上見到新成效


二0一九年一月三日









悟廣黨組【2019】1號


中共大悟縣廣電局黨組關于落實縣委第五巡察組反饋意見的整改報告



縣委巡察工作領導小組:

2018年8月1日至9月10日,縣委第五巡察組對我單位開展了政治巡察,2018年10月24日,縣委第五巡察組向我單位移交了反饋了25條整改意見,截至目前,已整改完成21條,正在抓緊整改4條。現將整改落實情況匯報如下:

一、前期整改工作開展情況

(一)加強組織領導。縣廣電局黨組站在旗幟鮮明講政治的高度,提高政治站位,切實履行主體責任,統一思想認識,堅決按照完成政治任務的要求,全力做好巡察反饋意見整改各項工作。為確保巡察反饋問題整改落實,成立了縣廣電局黨組落實縣委第五巡察組反饋問題整改工作領導小組,成立了由黨組書記、局長陳建軍任組長,其他黨組成員為副組長,機關各股室主要負責人為成員的整改工作領導小組。領導小組具體負責協調解決問題,精心組織實施,按照分工抓好整改落實工作。局黨組于11月2日、11月9日和11月19日先后3次召開黨組會議專題研究部署和推進整改落實工作。按照縣委巡察辦的統一要求,局黨組于11月22日召開了落實整改的專題民主生活會,黨組成員針對問題清單,認真剖析查找了存在問題的原因,開展了批評與自我批評,進一步統一了思想認識,壓實了工作責任,同時全力抓好整改后續工作,鞏固深化巡察整改成果。

(二)制定整改方案。針對縣委巡察組反饋的問題,堅持問題和效果導向,縣廣電局黨組制定了《大悟縣廣電局黨組落實縣委第五巡察組反饋意見的整改方案》,并按要求上報縣委巡察辦,明確了整改責任領導、責任人、責任單位和股室,以及整改措施和整改時限。

(三)強力抓好整改。針對縣委巡察組反饋的問題,逐一列出問題清單和建立整改工作臺帳,進一步強化工作責任,實行銷號管理,問題不解決,責任不脫鉤,堅持立行立改,邊查邊改,以抓整改落實促工作提升,全力補齊工作短板,確保整改措施實,整改進度快,整改效果好。

二、巡察反饋意見整改情況

縣委第五巡察組反饋我單位5個方面11項25個具體問題,通過整改,截至目前,已完成整改問題21個,需長期堅持12個,整改推進中4個,共開展工作約談1人,黨內警告1人,退還違規違紀資金28856.55元。通過共同努力,整改工作取得了階段性成果。

(一)堅持黨的領導方面

1、民主集中制執行不力,集中決策制度落實不到位。

問題表現:沒有堅持“三重一大”集中研究決策制度及相關報備,重要決策部署和大額資金支出沒有經過集體研究,2015-2016年撥付新城、三里城等7個鄉鎮共計29.7萬元無集體研究記錄等資料。

整改措施:1、嚴格貫徹執行民主集中制,堅持“三重一大”事項集體研究決策報備制度,提升決策的民主性、合法性、科學性和規范性;2、安排專人做好“三重一大“事項集體研究決策會議記錄和資料的收集整理工作。

整改完成情況:已整改完成并長期堅持。

2、黨的領導弱化。

問題表現:1、黨組“一把手”獨斷專行,從不談心,溝通太少,隔閡較大,聯系黨員干部不夠密切;2、重大事項領導不力,處理不當。廣電局改革問題上堆積較多矛盾,書記和局長相互推脫,主動協作謀劃不夠,解決措施不多。2015年有線電視網絡改革不徹底,改革劃轉人員沒有及時簽訂新的勞務協議合同,并轉出檔案關系,現在楚天視訊公司經營不佳,職工待遇較差,造成改革人員多次上訪要求回廣電局上班;3、對下級單位關心支持不夠,影響廣電事業發展。對縣電視臺的財政預算經費撥付不到位,縣電視臺和電影公司養老保險單位應繳部分沒有資金,導致人員保險不能正常繳納。

整改措施:1、堅持黨對一切工作的領導,充分發揮黨組領導核心作用。認真組織學習并遵循《黨組工作條例》,嚴格落實黨組議事決策制度,重大事項集體決策。強化痕跡化管理,每次黨組會做到議事決策內容明確,決策程序規范,決策紀律嚴明;2、黨組書記經常與黨組成員和干部職工交心談心,溝通思想,形成共識合力,加強團結,推進工作;3、針對有線電視網絡改革不徹底的遺留問題,鑒于其屬于全省和全市普遍共性問題,會同楚天視訊大悟分公司對當年改革的全流程、進展情況和相關政策,進行認真梳理,研究制定轉企改制人員安置和參保的方案建議,積極主動向縣委縣政府和縣委宣傳部匯報,爭取支持,加強領導,依據省相關政策,積極穩妥推進。同時做好矛盾化解信訪維穩工作;4、嚴格落實預算管理,確保今后縣電視臺的預算經費撥付到位;5、縣電視臺及電影公司的養老保險單位應繳部分沒有資金是因為未納入財政預算,屬于全縣面上的共性問題,廣電局已積極主動向縣政府匯報并呈送了專題報告,請求縣政府給予支持解決。

整改完成情況:已整改完成并長期堅持。

3、執行上級決策部署不力,工作推進落實還有差距。

問題表現:1、2013年“地面數字”工程立項并下撥資金500余萬元,解決偏遠貧困地區群眾看電視難的問題。廣電局黨組班子“等、抵、拖”造成工程進度延誤,2017年11月資金被縣財政收回,直到2018年6月才啟動工程;2、“戶戶通”專項建設臺賬中存在弄虛作假。2017年在精準扶貧大數據比對中發現“戶戶通”1萬套設備安裝中部分農戶信息不符,并存在違規收取安裝費;3、宣傳工作質量不高,廣電局在圍繞全縣中心工作宣傳上主動積極謀劃不夠,“規定動作多,自選動作少”,“出彩”宣傳較少,質量不高。縣電影公司農村電影放映偏遠鄉村入放不到位。

整改措施:1、嚴格執行上級決策部署,加快工程建設進度,按省局要求按時完成“地面數字”工程,著力解決偏遠貧困地區群眾看電視難問題;2、“戶戶通”工程專項建設的臺賬中存在弄虛作假以及違規收取安裝費的問題,2017年縣紀委成立工作專班開展了調查處理,對相關責任人進行了追責問責,給予了黨紀政紀處分,并清退了違規收取的安裝費;3、圍繞全縣中心工作在宣傳上積極主動謀劃,加強了宣傳隊伍建設,大力引進人才,提高隊伍素質,力求多出宣傳精品。恢復并開通了大悟人民廣播電臺,擴大了宣傳覆蓋面,提升了經濟效益和社會效益。督促縣電影公司扎實做好農村電影放映工作,加強對放映員的教育、管理和培訓,嚴格監管,確保入放到位,為農民群眾送去了優質的精神食量,豐富了人民群眾精神文化生活。

整改完成情況:已整改完成。

(二)加強黨的建設方面

1、黨組織的戰斗堡壘作用發揮不夠。

問題表現:1、組織生活不經常,對黨建工作重視研究不夠。“三會一課”落實不到位,沒有定期組織黨員開展民主評議活動;2、學習不認真,應付上級檢查。上級文件精神沒有及時學習傳達,以致黨員干部不能及時了解上級的決策部署。各項會議內容記錄不全,2017年黨建工作無活動圖片。

整改措施:1、繼續認真組織學習《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》,嚴格落實“三會一課”制度和黨組民主生活會制度,積極開展嚴肅認真的批評和自我批評,定期組織黨員開展民主評議活動,一針見血,推進工作。同時,認真整理會議記錄,做到內容具體、真實客觀;2、健全完善學習制度,全面推進 “兩學一做”學習教育常態化、制度化。按照要求,制定學習計劃,明確學習科目,扎實開展學習,確保學習效果。及時傳達上級文件和會議精神,每季度定期開展學習交流活動,提升黨員干部政治業務素質。同時督促黨員干部自學,做好學習筆記,每半年檢查通報,鞏固學習成果。

整改完成情況:已整改完成并長期堅持。

2、制度建設抓的不嚴。

問題表現:1、上班紀律松散,工作考勤制度不嚴。沒有打卡及簽到記錄,也沒有請銷假手續資料檔案;2、學習制度不能堅持。制定的學習計劃沒有按要求認真實施;3、財務管理制度執行不到位。4、公務接待不按制度辦事,存在“三無”接待等問題,沒有落實“一事一結”制度。

整改措施:1、建立健全考勤制度,嚴格遵守作息時間,嚴明工作紀律;2、完善學習制度,制定科學合理的學習制度并認真組織實施;3、健全完善并嚴格執行財務管理制度,對財務人員進行業務培訓,提高財務人員業務水平;4、嚴格執行公務接待制度,規范公務接待活動。

整改完成情況:已整改完成并長期堅持。

(三)全面從嚴治黨方面

1、從嚴治黨主體責任落實力度不夠。

問題表現:1、黨組書記作為第一責任人,領好班子,帶好隊伍,當好廉潔自律的表率上履行不到位。班子建設弱化,沒有凝聚力,不能團結領導黨組一班人,班子成員之間、領導與干部職工之間矛盾較大,政令不暢。分管領導工作態度消極,非分管工作不管不問,分管工作被動應付;2、抓黨風廉政建設責任意識不強、重視研究不夠、放松黨員干部學習教育,紀律規矩意識不強、重點領域和關鍵崗位存在廉潔風險。黨風廉政建設痕跡化管理不完善。

整改措施:1、充分履行黨組和黨組一班人從嚴治黨主體責任,加強對黨風廉政建設工作的部署和研究,按規定召開黨風廉政建設會議,有序推進黨風廉政建設工作,加強痕跡化管理,完善黨風廉政建設資料;2、強化教育引導,注重防微杜漸,認真制定黨員干部廉政教育計劃,常提醒、常教育,確保教育針對性、實效性,增強紀律規矩意識,著力消除重要領域和關鍵崗位廉政風險。

整改完成情況:已整改完成并長期堅持。

2、?監督乏力,問責不力。

問題表現:2014-2017年間廣電局黨組“一把手”責任擔當不夠,財務監管缺失,對上級檢查發現并要求限時整改的問題消極對 待,存在邊整改邊犯現象。

整改措施:1、強化“一把手”責任擔當,加強財務監管和審計,規范資金使用;2、健全財務管理制度,加強財務人員教育培訓,提升財務工作水平;3、嚴明紀律,嚴肅追責問責。對發現問題及時整改到位。新一屆局黨組已于2018年7月對縣紀委2017年12月專項檢查發現的問題進行了整改和追責問責,開展工作約談6人,給予科技股股長陳某黨內嚴重警告處分,給予局小車司機張某行政記過處分,整改情況當時已上報至縣紀委。

整改完成情況:已整改完成。

3、貫徹落實中央“八項規定”精神等相關要求不力,發放津補貼和違規公務接待問題。

問題表現:1、樓堂館所違規修繕問題。2016-2017年維修辦公樓和會議室裝修累計18.46萬元,均無“三重一大”相關文件和政府審批采購手續及黨組集體研究會議記錄資料;2、存在公車油卡私用現象。公車加油卡由司機管理,2016-2017年3個月的加油對賬單中發現小金額30元左右的加油費,為個人摩托車加油使用;3、違規發放津補貼及獎金。2015-2016年累計違規發放津補貼及獎金2.42萬元。

整改措施:1、對違規修繕辦公樓作出情況說明。堅持“三重一大”事項集體研究,按規定程序辦理,堅決杜絕違規現象發生。組織財務人員認真學習政府采購相關規定,熟知政策,嚴格按規定辦理;2、制定完善《公車管理制度》,切實加強對公車的日常管理,嚴格落實中央“八項規定”精神,杜絕公車油卡私用現象。對當事人張某進行了工作約談,清退其個人違規三次摩托車加油款共計80.55元,已上交到縣非稅收入管理局紀委監委賬戶;3、嚴格執行津補貼發放規定,對2015-2016年累計違規發放津補貼及獎金已進行了清退。其中:目前仍屬我局管理對象21人,共計清退金額19447元,已上交到縣非稅收入管理局紀委監委賬戶,另有13人已調離廣電局,涉及清退金額4846元,將按照有關程序清退到位。

整改完成情況:已整改完成。

(四)黨風廉政建設和反腐敗方面

1、違反政府采購審批相關規定。

問題表現:2014年違規采購電腦、電腦耗材1.45萬元;2015年違規采購空調1臺5600元,同時違反大額費用不能現金支付規定,2015年采購電腦1臺3800元,此業務沒有做固定資產登記入賬,直接做辦公經費科目列支。

整改措施:1、健全完善了財務管理制度并嚴格執行。組織財務人員認真學習政府采購相關規定和業務知識,熟知政策,嚴格按規定辦理;2、對違規采購情況進行說明,到政府采購辦申請補齊相關手續,今后堅持重大采購事項集體研究,經審核把關后按規定辦理,堅決杜絕違規采購現象發生。

整改完成情況:立行立改,正在推進中。

2、財務管理混亂,支出報賬不規范。

問題表現:1、2015-2017年公務接待報賬不規范。2、2017年違規報銷個人抬頭燃油費5350元。3、支出報賬不規范。4、虛列名目報賬。

整改措施:1、對各種支出報賬不規范的情況由當事人分類進行情況說明,并根據實際情況補齊相關要素,進行規范;2、嚴控公務接待費支出,嚴格執行預算管理,強化預算剛性約束,確需公務接待的,必須嚴格執行公務接待相關規定,據實事先填寫費用審批單,確保“四件套”真實齊全,嚴格審批把關,按規定程序報賬;3、認真執行縣人民政府辦公室《關于調整全縣公務接待會議費、培訓費、差旅費標準的通知》,執行報賬標準,嚴格報賬要素,規范報賬程序,先審批后支出,進一步規范財務管理;4、對違規報銷個人抬頭燃油費5350元和北京太平洋百貨購物2419元進行了清退,已上交到縣非稅收入管理局紀委監委賬戶;5、對2016年12月報銷公務用酒兩筆2.22萬元、2.86萬元和2017年定額發票報酒1.15萬元相關情況進行說明。6、對虛列項目報賬的問題進行糾正和規范;7、嚴肅追責問責。對局計劃財務股股長劉某給予黨內警告處分。

整改完成情況:立行立改,正在推進中。

(五)其他問題

1、用工不規范問題

問題表現:2015年7月廣電局聘用司機沒有簽訂勞務合同,其身份應以工人等級身份聘用發放工資待遇,廣電局以司機有教練證為由按照事業編制技術等級崗位聘用,工齡為1993年參工并補發2015年7月以前的各項補貼給司機。

整改措施:?1、由局分管負責人和人秘股長到縣人社局事業股和工資福利股進行了咨詢,按相關規定重新測算聘用人員工資待遇;2、按照相關法律法規的有關規定與聘用人員簽訂勞務合同;3、對張某檔案達標獎勵性工資2015年7月份之前多發部分1560元,已進行了清退,上交到非稅收入管理局縣紀委監委賬戶。

整改完成情況:正在推進中。

三、?整改后續工作及長效機制建設

一是繼續抓好整改工作,確保件件有著落。堅持目標不變、力度不減,對巡察整改工作緊抓不放。對已基本完成的整改任務,適時組織“回頭看”,鞏固整改成果;對需要較長時間整改的項目,緊盯不放,做到邊整邊改、立行立改,促進巡察反饋意見的整改落實。

二是著力建章立制,構建長效機制。在抓好整改的同時,更加注重治本,更加注重預防,更加注重制度建設。根據巡察反饋意見,加快建立健全相關制度規范,確保整改工作取得實效。

三是深化整改成效,推進事業發展。以巡察整改為契機,把巡察整改工作與貫徹中央、省委、市委、縣委決策部署結合起來,積極謀劃和推進當前及今后一段時期的各方面工作,進一步理清思路、完善措施、健全制度,著力推進改革發展,努力在深化巡察成果上見到新成效,在守紀律、講規矩上見到新成效,在提高圍繞中心、服務大局的能力水平上見到新成效。

附:中共大悟縣廣電局黨組落實縣委巡察反饋問題整改情況一覽表



中共大悟縣廣電局黨組

2019年1月15日





悟糧黨組文【2018】12號

中共大悟縣糧食局黨組

關于巡察整改情況的通報


根據縣委的統一部署,巡察組于2018年8月3日至9月7日對糧食局開展了政治巡察。9月25日縣委第六巡察組就移交反饋了42條整改意見,截止目前已整改40條,正在抓緊整改及長期堅持2條,現將巡察整改情況公布如下。

一、整改工作開展情況

縣委巡察組反饋意見后,糧食局黨組高度重視整改工作,對這些問題的整改,態度十分鮮明,堅決端正思想認識,加強組織領導,采取果斷措施,高標準嚴要求,逐條逐項、不折不扣地抓好整改落實。

(一)加強組織領導。糧食局黨組成立巡察反饋意見整改工作領導小組,由局黨組書記劉繼新任組長,其他領導班子成員任副組長,各股室負責人為成員。同時根據巡察組反饋的問題,有針對性的組建局辦公室、人事老干股、各股室和儲備庫有限公司參加的整改落實專班,負責整改落實的組織實施、綜合協調、檢查督辦等工作。

(二)制定整改方案。制定了巡察反饋意見整改落實方案。方案明確了整改工作指導思想和總體工作目標,并將反饋意見中的五個方面18項共42個具體問題,分別提出整改措施,逐項明確整改時限。

(三)推動整改進度。局整改領導小組加強對整改工作的統籌協調和督促檢查,召開專題會議對整改工作的推進情況進行協調、督促、深入推進整改工作的落實。建立問題清單,整改一個銷號一個,全力推動整改工作。并抓好整改后續工作,鞏固深化巡察整改成果。

二、縣委第六巡察組反饋意見整改落實情況

縣委第六巡察組反饋我局五個方面18項共42個具體問題,通過整改,截至2018年12月25日,已完成整改問題40個,需長期堅持2個,共開展工作約談3人,通過全局干部職工共同努力,整改工作取得了階段性成果。

(一)堅持黨的領導方面

1.?貫徹上級精神和決策部署有差距。

①干部職工對習近平新時代中國特色社會主義思想沒有入腦入心,對應知應會知識掌握不全面。2016年5月縣編委整合糧食局二級單位糧油食品質量監測站的職能到縣公共檢驗檢測中心后,該機構賬戶目前仍未注銷。

整改落實情況:一是堅持黨組學習傳達會議精神制度,制定學習計劃,強化研討交流,堅持痕跡化管理。二是加強學習督導,確保學習成效。三是指定專人搞好會議記錄。四是由資產辦按照有關政策注銷糧油食品監督站的賬戶。

整改完成情況:已完成。

2.?局黨組作用發揮不夠充分

②黨組議事規則不規范。局黨組會議記錄無專用記錄本,分散記錄在辦公室主任和人事股長個人筆記本上。

整改落實情況:一是進一步完善領導班子議事規則,每半個月召開一次領導班子會議;二是嚴格執行民主集中制,貫徹黨組議事決策,特別是對涉及“三重一大”內容的繼續堅持做到集體研究,集體決策;三是確定專人做好黨組會議專用記錄,由列席會議的人事股長或辦公室主任做好會議專用記錄。

整改完成情況:已完成。

③決策前論證不充分。局黨組研究制定機關財務管理和獎懲制度(包括發放單位內部考核獎勵、加班值班補助、信息報送補助等)時沒有充分論證,缺乏政策依據。

整改落實情況:一是加強政策法規學習宣傳;二是嚴格執行國家、省、市、縣的政策法規;三是堅持支出有政策依據,杜絕違紀違規行為。

整改完成情況:已完成。

④大額資金使用沒有集體研究。2017年12月22日分別支付東新鄉楊沖村、山崗村精準扶貧資金2.5萬、1萬元沒有經局黨組集體研究。2017年6月,原糧食局辦公樓9臺空調、4個攝像頭、辦公家具轉移給西岳社區,沒有經過集體研究。

整改落實情況:一是“三重一大”內容繼續堅持做到集體研究,集體決策;二是由相關負責人收集相關資料,并作出情況說明;三是有會議記錄,留痕管理。

整改完成情況:已完成。

3.班子凝聚力不強

⑤一把手工作方法簡單,統籌協調不夠,班子內部有時協調不順暢。少數班子成員存在怕擔當思想,工作存在相互推諉現象。2015年1月至2017年10月局黨組成員未分工。2015年7月之后一年多局長直接簽批分管財務工作。

整改落實情況:一是加強學習,提升管理水平;二是定期或不定期開展班子成員之間的談心交心活動;三是明確了分管機關的黨組成員分管財務;四是嚴格要求黨組成員確實履行“一崗雙責”,與局機關的工作同安排、同部署、同推進。

整改完成情況:已完成。

4、對儲備庫監管缺失

⑥局黨組對儲備庫管理重視不夠,管理松懈。

整改落實情況:局黨組進一步加強對儲備庫的管理:一是根據國有獨資企業有關加強黨的領導要求,加強黨的基層組織建設。二是加強兩個安全管理,確保儲備庫所收儲的糧食數量真實,質量可靠,同時按國家政策進行托市糧收購、防止出現農民賣糧難。三是制定財務管理,車輛管理,公章管理,倉儲管理等一系列內控制度,并嚴格按制度辦事。

整改完成情況:已完成。

⑦監管責任不明。2015年1月至2017年10月期間糧食局黨組未明確分管儲備庫的領導。

整改落實情況:明確了儲備庫的分管領導是局黨組成員,總會計師張明治同志,明確了分管領導和分管業務股室,明確了監管責任。

整改完成情況:已完成。

⑧監督管理不到位,未嚴格執行各項制度,未對儲備庫加強過程監管,糧庫自主權過大,公私賬戶不分,存在儲備庫負責人“一言堂”的現象,2017年初發生了儲備庫原負責人鄭某某嚴重違紀違法事件,當事人被判三緩三,2018年7月審計審定后其還欠款158.5萬元。2018年9月12日法院判決鄭某某十日內歸還。

整改落實情況:一是加強對儲備庫過程監管,實行“三重一大報告”制度,實行預算報告審批制度,實行財務收支月報制度,所有重大事項須集體決策,嚴防“一言堂”;二是2017年1月開設了單位結算賬戶,杜絕了公私賬戶不分的現象,且嚴禁公款私存;三是對儲備糧庫原負責人鄭某某欠款158.5萬元,儲備庫已于2018年10月11日申請人民法院啟動強制執行程序,2018年12月14日縣人民法院作出“執行情況反饋”,執行中查封賬戶6個,共計余額1350.10元,查封房產、車輛等。縣法院下一步,繼續查詢其財產,并對鄭某某進行司法拘留,由于其身體原因無法收押,縣人民法院將依法收回其所欠單位款項;四是思想疏導及穩控,已責成儲備庫派專人聯系鄭某某,加強監控,確保穩定。

整改完成情況:催收欠款正在執行中。

5、機關效能發揮不明顯

⑨2017年10月,糧食局對中層干部進行調整后,部分股室職能不清,對工作相互推諉扯皮。“三定方案”明確局辦公室履行財務室職能,實際財務室單獨運行,辦公室沒有對其履職監管。

整改落實情況:一是按“三定方案”明確各股室職責,按職責各負其責;二是加強辦公室職能管理,財務室與辦公室合署辦公,辦公室要加強財務工作管理;三是黨組成員要自覺履行分管職責,加強對各股室領導指導,搞好協調配合,杜絕推諉扯皮現象發生。

整改完成情況:已完成。

6、糧食質量監督執法體系不健全

⑩2016年3月縣編委批復成立大悟縣糧食執法大隊,5個全額事業編制,履行糧食監管方面的執法檢查職能,但到目前一直未落實到位。

整改落實情況:一是積極向縣領導匯報落實編制與財政預算;二是與縣編辦、人社局聯系,落實執法大隊人員;三是加大執法監督檢查的力度,確保儲糧安全。

整改完成情況:已完成。

7、精準扶貧駐村工作不到位

?對精準扶貧工作不重視,原副局長高某于2018年5月28日調離,兩個多月時間里駐村工作隊無隊長,責任傳導遞減,工作銜接不暢,到8月3日才將監督股長付某調整為工作隊長。駐村工作隊執行“5+4”工作制度不到位,2018年8月16日下午3點,巡察組到東新鄉楊沖村檢查工作隊駐村工作情況,發現只有隊長付某在村,其他兩名隊員存在走讀現象。檔案資料填寫不規范,存在代簽現象。

整改落實情況:一是加強對精準扶貧工作的領導,明確一名班子成員分管精準扶貧工作;二是加強駐村工作隊的管理,嚴格執行“5+4”工作制度,對違反駐村工作紀律的隊員,嚴格按縣精準扶貧指揮部的要求追責問責。

整改完成情況:已完成。

8、信訪問題仍高位運行

2015年至2017年,在全國兩會重大敏感節點期間進京上訪2批4人次、在國家信訪局網上投訴14次、省市領導信箱反映17次,2017年因糧食局信訪人員上訪多、重訪多,被市信訪局列入重點信訪管控單位。

整改落實情況:一是加大信訪矛盾排查力度;二是實施領導包案制度;三是多渠道、多途徑化解矛盾,妥善處理改革遺留問題;四是執行信訪工作值班制度和領導接訪制度。

整改完成情況:有效遏制信訪問題高位運行,需長期堅持。

(二)黨的建設方面

1.思想建設抓的不牢

?黨組學習常態化機制不健全。2015年、2016年局黨組理論學習無年度計劃、無記錄。

整改落實情況:一、堅持學習黨的十九大全會精神,堅持黨組學習習近平新時代中國特色社會主義思想。二、制定黨組學習計劃,執照計劃組織學習。三、加強對下屬黨支部的學習督導,做好會議記錄整理。

整改完成情況:已完成。

?民主生活會制度落實不到位。2017年局黨組沒有召開專題民主生活會。

整改落實情況:一、嚴格執行“三會一課”制度。二、在12月20日前補開民主生活會,做好會議記錄,列出問題清單,各黨組成員制定整改措施。

整改完成情況:已完成。

?對基層政治理論學習督導部到位。2014年至2016年儲備庫支部沒有開展政治理論學習。

整改落實情況:一、嚴格執行黨組督導基層黨建工作的責任。二、每季度至少一次到基層督導黨建工作。三、黨組書記定期參加基層支部主題黨日活動。

整改完成情況:已完成。

?意識形態工作松懈。2015年至2017年,沒有明確分管意識形態工作的領導,局黨組沒有定期研究意識形態工作,黨組年度工作報告中也沒有意識形態方面的內容。2017年度沒有按要求傳達學習《關于進一步加強當前意識形態工作的通知》。

整改落實情況:一、召開黨組專題意識形態會議,明確分管意識形態工作黨組成員。二、認真學習《關于進一步加強當前意識形態工作的通知》。三、制定全年研究意識形態工作計劃,嚴格執照計劃定期研究意識形態工作。

整改完成情況:已完成。

1、基層黨組織建設弱化

?2014年至2016年局黨組織書記很少到儲備庫檢查指導黨建工作,黨組也沒有明確領導抓好儲備庫支部的黨建工作。局黨組抓基層黨建工作往往“以文傳文”,對儲備庫支部的黨建工作沒有開展檢查,指導不到位,2014年至2016年儲備糧庫支部沒有開展支部主題黨日和“三會一課”活動,儲備庫以行政業務會代替支部班子成員會討論相關事項,支部領導作用沒有發揮,黨建工作流于形式。

整改落實情況:一、加強黨建方面工作,認真落實黨組書記抓黨建職責,將黨建工作列入重要議事日程。二、深入推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。三、加強基層黨建工作,以“支部主題黨日”活動為平臺,強化黨員管理,認真開展“三會一課”活動。

整改完成情況:已完成。

?對發展黨員重視不夠。2006年至今,12年的時間沒有發展一名新黨員。

整改落實情況:一、認真貫徹習總書記中國特色社會主義新時代思想。二、積極培養和發展入黨積極分子,增強基層黨組織活力,加強基層黨組織的戰斗力。

整改完成情況:已完成。

?民主評議黨員制度落實不到位。2017年沒有開展民主評議黨員活動。

整改落實情況:一、認真執行民主評議黨員制度。二、深入開展交心談心活動。三、評議黨員活動要有記載、有檔案,要列出問題清單,認真整改、認真落實。

整改完成情況:已完成。

?開展談心談話不夠。2014年至2017年班子成員之間、班子成員與中層干部之間談心談話不夠,干部職工工作積極性不高。

整改落實情況:一、定期召開班子成員之間,班子成員與中層干部之間談心談話活動。二、每次談心談話活動認真記錄,認真整理發現問題,積極整改,增強干部職工工作積極性,提高干部職工工作效率。

整改完成情況:已完成。

3、作風建設抓的不實

?、制度建設不到位。機關黨建工作規范化制度化長效化機制沒有建立,對所轄支部沒有起到引領示范作用。局機關部分工作制度老化,到目前為止未按照新要求進行健全完善,且落實不到位。

整改落實情況:一是建立長效化規范化制度化機關黨建工作機制,開展“三會一課”“主題黨日”、支部書記講黨課等活動;二是修訂完善局機關各項規章制度。

整改完成情況:已完成。

?、對機關干部管理松懈。干部職工普遍存在遲到早退現象,甚至有的班子成員也沒有帶頭執行考勤制度。2017年單位搬到新辦公地點后,個別干部不服從辦公室調配,更換門鎖強占辦公室。

整改落實情況:一是局機關干部職工上下班實行簽到制度,一月一兌現獎懲;二是嚴格落實干部辦公用房面積,對機關干部的辦公室進行調整;三是加強機關干部職工的管理,杜絕上班時間玩游戲、炒股、脫崗現象;四是對違規違紀的干部進行批評教育,做過細的思想政治工作。

整改完成情況:已完成。

4、壓實黨風廉政建設主體責任不到位

?、2014年至2016年度沒有制定年度黨風廉政建設的工作計劃及考核方案,沒有細化黨風廉政建設工作任務,沒有按要求開展黨風廉政建設宣傳教育月活動,2016年沒有開展“講廉課”活動。沒有將黨風廉政建設層層壓實到基層,沒有對儲備庫的黨風廉政建設進行督導檢查,未定期聽取其黨風廉政建設工作情況匯報。

整改落實情況:一、認真學習黨風廉政建設活動有關制度內容。二、認真開展黨風廉政宣教月活動。三、將黨風廉政宣教月活動延伸到基層,定期開展“講廉課”活動,定期督導基層黨風廉政建設活動,定期聽取基層黨風廉政建設活動工作情況匯報。

整改完成情況:已完成。

5、違紀違法問題相對較多

?、2014年至2017年糧食局7名黨員干部受到違紀違法處理,其中2名雙開,違紀違法問題相對較多。警示教育力度不夠,相應的工作調整不及時,應于2017年12月變更的儲備庫法人直到2018年8月23日才變更,存在廉政風險。

整改落實情況:一、嚴格執行“三重一大”報告制度。二、堅持每季度至少開展一次廉政講課。三、加強對基層各項工作的監管,開展廉政教育,及時應對各項變更事務,堅決不拖延辦事。

整改完成情況:已完成。

(三)全面從嚴治黨方面

1、落實“中央八項規定”精神不到位

?、公務接待費用超預算。2015年度公務接待費累計7.6萬元,預算8000元,超預算6.8萬元。2016年度公務接待費累計3.82萬元,預算7400元,超預算3.08萬元。2017年度公務接待費累計5.3萬元,預算7200元,超預算4.58萬元。

整改落實情況:一是嚴格執行預算管理制度,從嚴控制支出;二是公務接待必須嚴格遵守制度,修訂完善了《大悟縣糧食局機關內務管理制度》。堅持標準嚴格審批,規范程序完善手續;三是加強財務檢查,強化財務監管。

整改完成情況:已完成。

?、公務接待報銷沒有日清月結,基本要素不全。2015年度,無公函和公務接待事前審批單報銷公務接待費共計5.9萬元。2016年度,無公務接待事前審批單報銷公務接待費共計3.6萬元。2017年度,公務接待費報銷的“四要素”基本齊全。

整改落實情況:一是對手續不齊全,由經辦人補齊各項手續;二是今后實行日清月結,并按《大悟縣糧食局機關內務管理制度》規定嚴格執行。

整改完成情況:已完成。

?、無文件通知及事前審批單報銷。2015年度無文件通知及事前審批單報銷差旅費累計1.95萬元,2016年度1-10月無事前審批單報銷差旅費累計2.04萬元。2016年11月報銷差旅費才附公務出差審批單。

整改落實情況:一是對手續不齊全,由經辦人補齊各項手續;二是今后在縣政府沒有出臺新的文件前,嚴格按縣政府【2016】53號文件規定報銷差旅費。

整改完成情況:已完成。

?、非公務出差報銷差旅費。2015年12月3#憑證中,報銷李某某2015年12月15日到武漢看病檢查二天半差旅費650元,已于2018年9月21日退繳。

整改落實情況:一是由報銷人全額退繳并上交縣財政;二是嚴格按縣政府【2016】53號文件規定報銷差旅費。

整改完成情況:已完成。

?、無審批租賃車輛,報銷差旅費。2017年3月份4#憑證中,報銷局機關2017年1月份至3月份使用車輛費3750元,附用車清單;2017年5月份1#憑證中,報銷2016年11月份至2017年3月份租賃車輛費用3900元,附用車清單,均無車輛審批單。

整改落實情況:一是由經辦人補齊各項手續;二是嚴格按縣政府【2016】53號文件規定報銷差旅費和車輛租賃費。

整改完成情況:已完成。

?、精準扶貧駐村工作隊報銷差旅費不規范。2017年12月份4#憑證中,高某集中報銷2017年8月至11月份4個月的精準扶貧差旅費共4430元。僅附8月份駐東新楊沖村工作隊簽到手冊,且其差旅費報銷單填報不規范。

整改落實情況:一是由經辦人補齊各項手續;二是今后在縣政府沒有出臺新的文件前,嚴格按縣政府【2016】53號文件規定報銷差旅費。

整改完成情況:已完成。

?、無依據發放加班費7501元。2015年10月6#憑證中,支付李某某假日加班費1783元,2015年12月4#憑證中,發放李某某等7人加班費5718元。已于2018年9月21日、9月26日退繳。

整改落實情況:一是由領款人全額退繳并上交縣財政;二是今后按局修訂完善的有關制度執行。

整改完成情況:已完成。

?、無依據發放獎金和補助工資共19820元。

整改落實情況:一是由領款人全額退繳并上交縣財政;二是今后按局修訂完善的有關制度執行。

整改完成情況:已完成。

(四)在黨風廉政建設和反腐敗方面

1、財務管理不規范

?、違反國庫集中支付制度。2015年4月4#憑證中,2015年4月17日使用現金支付湖北孝感宇田汽車銷售服務有限公司維修機關公務車鄂K7111A修理費9986元。

整改落實情況:一是對違反國庫集中支付規定現金支付修理費的情況作出說明。二是加強學習,嚴格執行國庫集中支付的有關規定。三是舉一反三,杜絕違規支付行為的發生。

整改完成情況:已完成。

?、固定資產未登記入賬。2015年6月29日購買格力大空調1臺4600元;2015年12月24日購買打印復印機1臺4700元,均未記入固定資產賬戶,未進行固定資產登記。

整改落實情況:一是迅速調帳,把該進行固定資產登記的迅速登記,并記入固定資產帳戶。二是組織機關全體工作人員特別是財務人員學習各項財經紀律。三是加強業務學習,提高財務人員素質。

整改完成情況:已完成。

?、資金支付不規范,開具發票方和支付姓名不一致,發票無明顯。2015年4月份2#憑證中,糧食局支付“三萬”活動中捐款10000萬元,開具發票方系大悟縣大新鎮財政所,糧食局通過財政授權支付的支付人是馮某個人。2015年4月3#憑證中,支付辦公費2480元,僅附機打發票1張200元和國稅定額發票2280元,均無附件、明細內容報賬。

整改落實情況:一是完善財務報賬手續,按局修訂完善的各項制度報賬。二是嚴格執行財務管理規定。

整改完成情況:已完成。

2、資產管理中心權屬企業管理不規范,坐收坐支,存在國有資產流失風險

?、2008年6月,縣糧食局根據悟國資【2008】5號文件成立“大悟縣糧食局國有資產管理中心”,負責消化改革遺留問題。由于資管中心為改革過渡性臨時機構(企業性質),沒有在人社局、工商部門登記注冊,不具有獨立法人資格,截至目前一直未辦理營業執照,主體不合規。

整改落實情況:一是深入調研,完善糧食局國有資產管理中心的臨時機構或撤銷、劃轉;二是認真提出解決臨時機構的問題,積極主動地向縣政府領導匯報,按縣領導的要求落實。

整改完成情況:已完成。

?、自成立之日起到目前為止,該單位使用賬戶開戶銀行單位名稱為“大悟縣糧油食品質量檢測站”的賬戶,使用賬戶違規。

整改落實情況:迅速與縣財政局領導溝通。協商,停用“大悟縣糧油食品質量檢測站”的賬戶,將其帳戶并入大悟縣糧食局帳戶。

整改完成情況:已完成。

?、2015年2月28日該單位應收永陽家電公司2014年元月1日至2015年12月31日兩年租賃收入128萬元,實收租賃收入109萬元,坐收坐支19萬元(代付糧食局租用西岳社區辦公樓兩年租金12萬元和裝修費7萬元)。

整改落實情況:一、由糧食局局務會做出情況說明,二、嚴格執行收支兩條線政策,堅決杜絕坐收坐支行為;三、健全糧食局機關財務管理制度,以制度來管人管事管財。

整改完成情況:已完成。

?、收到羅某某2012年4月30日至2016年4月29日租用大新糧店部分廠地租賃收入3.08萬元,其租金2萬元每年,應收租金8萬元,坐收坐支4.92萬元(抵扣2012年至2016年期間的“三萬”活動支農費用),僅附:關于懇請解決娘娘米業公司墊付縣局“三萬”活動支農經費的報告,系白條報賬。2018年8月巡察組進駐發現該問題后,糧食局才將發票、費用明細清理說明。

整改落實情況:一、由糧食局局務會做出情況說明,二、嚴格執行收支兩條線政策,堅決杜絕坐收坐支行為;三、健全糧食局機關財務管理制度,以制度來管人管事管財。

整改完成情況:已完成。

?截止2017年12月31日該單位應收而未收租賃收入53.49萬元,存在國有資產流失風險。一是欠收永陽家電公司租賃原糧食局辦公大樓租金30.19萬元;二是欠收陳某某租賃城中路五間門店租金16萬元;三是欠收郭某租賃高店糧站辦公樓及部分場地租金7.3萬元。

整改落實情況:一是組織清收專班,對三名欠租人進行的清收。二是對拒不交納租金的,向人民法院起訴,依法清收。

整改完成情況:正在推進中。

(五)在選人用人方面

1、超編制配備干部

?、“三定”方案核定糧食局公務員編制14名,工勤編制2名,合計16名編制,而局機關實際在編人員共21人,超編5人。

整改落實情況:一、嚴格按照“三定方案”,執行編制管理。二、嚴格執程序、按規定使用編制。三、嚴格控制機關人員編制,逐步消化超編情況。

整改完成情況:已完成。

2、對干部管理部嚴格

?、2017年10月局機關中層干部職位調整后,有3人未到退休年齡,也未因病辦理手續離崗退養。

整改落實情況:一、進一步規范機關在職人員在崗情況。二、對于未到退休年齡3人未辦因病手續情況,認真核定情況,根據其本人的實際情況,完善手續,報請上級主管部門批準,辦理離崗退養手續。

整改完成情況:已完成。

三、整改后續工作及長效機制建設

一是繼續抓好整改工作,確保件件有著落。堅持目標不變、力度不減,對巡察整改工作緊抓不放。對已基本完成的整改任務,適時組織“回頭看”,鞏固整改成果;對需要較長時間整改的項目,緊盯不放,做到邊整邊改、立行立改,促進巡察反饋意見的整改落實。

二是著力建章立制,構建長效機制。在抓好整改的同時,更加注重治本,更加注重預防,更加注重制度建設。根據巡察反饋意見,加快建立健全相關制度規范,確保整改工作取得實效。

三是深化整改成效,推進事業發展。要以巡察整改為契機,把巡察整改工作與貫徹中央、省委、市委、縣委決策部署結合起來,積極謀劃和推進當前及今后一段時期的各方面工作,進一步理清思路、完善措施、健全制度,著力推進改革發展,努力在深化巡察成果上見到新成效,在守紀律、講規矩上見到新成效,在提高圍繞中心、服務大局的能力水平上見到新成效,在推動糧食事業全面發展上見到新成效,全面推進糧食工作提升到一個新的水平。



中共大悟縣糧食局黨組

2018年12月2日

 

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